目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 2019年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、承担组织领导和协调全市统计工作、确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，起草拟订地方统计规章制度，指导全市统计工作。

2、按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，初步核算全市国内生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料。

3、配合市政府会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业和重点服务业统计工作。负责开展“四下”企业抽样调查工作等全市性基本统计数据。

5、组织实施全市能源、投资、消费、劳动工资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、对全市国民经济、社会发展、科技进步、小康建设和县域经济考核等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7、依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。

8、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全市统计信息化系统建设。

9、组织开展社情民意调查工作。

10、宣传、贯彻、执行国家和省统计法律、法规，并检查监督实施，查处统计违法行为。

11、承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

1、办公室

2、国民经济综合统计股

       3、第二产业统计股

4、第三产业统计股

二、人员构成

赤壁市统计局核定行政编制10人，工勤编制0人。其中现有在岗有编人数14人，离休人，退休人员13人，其他人员6人。

三、年度主要工作任务

（一）进一步做好第四次全国经济普查

2019年赤壁市将按照国家、省、咸宁市部署继续开展第四次全国经济普查工作，针对面临的问题和困难，赤壁市进行了统一部署和安排，重点抓好以下工作：

一是做好查遗补漏和数据审核改错工作。从2018年11月11日起，赤壁市经普办业务组工作人员8人将指导各乡镇做好四经普已上报数据的查遗补漏工作，逐步做好数据审核改错，为入户登记做好数据收集准备。

二是切实落实好“两员”报酬。根据赤壁市经济普查工作经费预算，“两员”报酬已初步做出了预算，目前正在等国家统计局下发“两员”报酬发放标准后，赤壁市第四次全国经济普查领导小组办公室将迅速按照相关规定加以落实，确保“两员”报酬先行到位，确保入户登记工作的顺利展开。

三是做好普查入户登记准备工作。下一阶段赤壁市将按照经济普查方案进行入户登记前的准备工作。一是物资的准备，包含普查手提包、登记表、宣传马甲、水杯、手电筒、毛巾、双肩背包等物品，同时做好PAD设备的检修、保管；二是做好相关数据汇总反馈工作，及时将相关数据反馈至乡镇，便于入户登记；三是人员培训，根据工作需要采取再培训的方式对“两员”做好入户登记业务培训。

四是现场登记及数据处理汇总工作。主要工作是做好普查现场入户登记，数据录入、上报、审核和验收工作，组织经济普查领导小组办公室人员对17个乡镇办场区开展数据质量抽查和核实。

五是普查数据发布及开发应用。主要工作是发布赤壁市第四次全国经济普查公报，编辑出版《赤壁市第四次全国经济普查年鉴》等资料，做好各种文件、资料、出版物的整理归档工作。

（二）进一步做好经济指标预警预判。

一是做好统计联网直报平台数据的实时跟踪，及时掌握全市“四上”企业平台数据变动，加大对企业报表的审核力度。二是加大对投资、工业、农业、商贸服务业等专业调研力度，深入企业和一线调查，及时、全面、准确反映我市经济运行情况；三是在及时跟踪的同时做好预警预判，针对经济运行中存在的问题及时提出有针对性、行之有效的对策建议，对县域经济发展和高质量发展考核的相关指标要重点跟踪；四是围绕小康建设考核，重点做好文化产业、高新技术产业等预警预测分析，及时向市委、市政府提供可操作的建设性建议。

（三）进一步加强统计基础工作规范化建设。

一是在2018年对统计基础工作大力推进的基础上，围绕乡镇统计“八有八化”和村级统计“五有五化”建设，进一步夯实全市统计基层基础建设，巩固现有成果，同时持续推进统计基础工作规范化建设。二是继续做好统计人员培训，以开展第四次全国经济普查为契机，采取多形式、多批次、多媒介相结合的方式，加强统计人员尤其是基层统计人员统计业务培训，切实提高基层统计工作水平。

（四）进一步加大统计法治工作开展力度

一是持续加大《统计法》的宣传力度，结合“七五”普法等相关工作，将《统计法》的宣传向更广大的基层进行宣传；二是贯彻中央《意见》《办法》，紧绷数据质量是生命线之弦；三是加强统计执法检查的频次和质量，结合“双随机、一公开”制度，加强对“四上”企业及广大统计服务对象的执法力度，对执法中发现的统计违法行为进行处置。

（五）进一步提高基层统计数据质量

严格落实统计方法制度，加大数据核查力度，开展统计执法检查，全面推进依法统计。鼓励、引导企业诚信报数。持续推进全市“四上”企业申报统计诚信企业工作。

（六）进一步提升统计各项服务水平

在做好统计月报、统计快报、统计年鉴的出版、发行等常规统计工作的同时，开展季度经济形势分析和统计数据质量分析。围绕我市县域经济发展、高质量发展、小康建设等开展调研分析，有针对性的提出建议和意见。

（七）进一步做好社情民意调查工作

强力推进我市社情民意调查体系建设。把社情民意调查作为促进统计服务科学发展的新领域、新平台，不断充实社情民意调查力量，不断强化社情民意调查职能，不断提高社情民意调查水平。积极配合市纪委、市委政法委做好党风廉政建设和“一感两度两率”民意调查工作。

四、部门预算单位构成

赤壁市统计局部门预算单位由赤壁市统计局本级构成，无二级预算单位。

第二部分 2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市统计局2019年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。赤壁市统计局2019年收支总预算707.39万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市统计局2019年收入预算707.39万元，其中:财政拨款收入303.30万元（含非税收入0万元），占42.88%；政府性基金预算收入0万元，占0%；专户管理的事业收入0万元，占0%；其他资金364.09万元，占51.47%；上年结转40万元，占5.65%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市统计局2019年支出预算707.39万元，其中:基本支出253.39万元，占35.82%；项目支出454万元，占64.18%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市统计局2019年收入预算总额为707.39万元，比上年增加106.06万元,增长17.64%，其中：财政拨款收入   303.30万元（含非税收入0万元），政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金34.09万元，上年结转40万元。增长主要原因：一是政策性增资；二是项目经费的增加等变化因素。

赤壁市统计局2019年支出预算总额为707.39万元，比上年增加106.06万元,增长17.64%，其中：基本支出      253.9万元；项目支出454万元。增长主要原因：一是政策性增资；二是项目的增加等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市统计局2019年无政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市统计局2019年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市统计局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出9.29万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因主要原因是本单位年初未安排因公出国（境）费预算支出计划。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位年初未安排公务用车购置预算支出计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少8.27万元 。主要是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，严格控制公务用车。

3．公务接待费预算支出9.29万元，与上年度持平。主要原因是加强机关管理，坚持厉行勤俭节约的原则，压缩了公务接待支出。

赤壁市统计局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.41万元，比上年预算减少0.04万元，主要原因是压缩会议预算支出，不需召开的会议不开。

赤壁市统计局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.42万元，比上年预算减少0.03万元，主要原因是坚持厉行勤俭节约的原则。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市统计局2019年机关运行经费预算24.52万元，其中：办公费0.56万元、印刷费0万元、水电费0.70万元、邮电费0.84万元、差旅费3.5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.2万元、会议费0.41万元、培训费0.42万元、公务接待费0.28万元、工会会费1.90万元、福利费2.37万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用11.69万元、其他商品和服务支出1.65万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的3.47%，比上年增加0.44万元,增长1.82%。增长原因是物价的上涨。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市统计局2019年政府采购预算85万元，其中货物类采购预算31万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算54万元。比上年增加12.6万元,增长17.40%。增长原因：项目支出的增加需要采购商品。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市统计局2019年管理、维护、使用房屋建筑面积合计800平方米，其中：办公用房800平方米，专用房屋0平方米。部门机动车辆（实有数）0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市统计局2019年共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计330万元。

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。我单位共组织对“专项统计工作”、“第四次经济普查”、“服务业入限奖励”3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金330万元。上述项目均采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

重点项目预算的绩效目标：如统计专项业务经费目标设置：一是狠抓统计数据质量，提供优质的统计产品；二是大力推进现代化服务型统计建设，为赤壁市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。设立依据是按照赤壁市政府对统计工作要求以及经济社会发展对统计数据的需求，建立完善各项统计制度，构建服务型统计体系，为政府及社会提供优质统计产品，对赤壁市经济社会发展进行监控、分析、预警，促进全市经济社会健康稳定发展。绩效指标设有数量指标统计工作会议完成率、数据评审、监控完成率、调查样本（对象）充足度。社会效益指标设有统计产品种类丰富度，服务对象满意度指标设有政府部门及社会公众满意度等。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市统计局2019年政府购买服务支出合计0万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市统计局2019年无政府债务情况。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2019年部门预算表