目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2018年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、承担组织领导和协调全市统计工作、确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，起草拟订地方统计规章制度，指导全市统计工作。

2、按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，初步核算全市国内生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料。

3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5、组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、开展武汉城市圈、长江经济带和京广经济带等区域经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7、对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。

9、组织指导全市统计人员专业理论知识教育和业务培训，协同政府人事部门组织管理全市统计专业职务评聘及资料考试工作。

10、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全市统计信息化系统建设。

11、组织开展统计科学研究和指导统计学会工作，大力开展社情民意调查工作。

12、宣传、贯彻、执行国家和省统计法律、法规，并检查监督实施，查处统计违法行为。

（二）内设机构

1.办公室

2.行政审批服务股

3.国民经济综合股

4.工交能源基建股

5.商贸服务业股

6.农村股

二、人员情况

统计局核定行政编制10人，工勤编制2人。其中现有在岗有编人数14人，离休0人，退休人员13人，其他人员  7人。

三、年度主要工作任务

一是精神组织，认真做好第四次全国经济普查前期准备及“三农普”后期工作。根据国家、省、市相关文件精神，2018年是第四次全国经济普查前期准备年及“三农普”总结表彰及发布普查成果，我局按上级主管部门的要求，在做好第三次全国农业普查数据开发利用和总结表彰的基础上，结合我市实际，认真做好第四次全国经济普查工作。

二是采取有效措施，不断提高统计数据质量。一是严格执行统计报表制度；二是要加强统计工作的组织协调，确保渠道畅通，扎扎实实地做好各项常规统计工作；三是要健全基层统计基础工作；四是要加强报表审核把关，特别是各类报表逻辑性审核，发现问题及时纠正，把差错消灭在基层，消灭在源头。

三是加强工作衔接，关注主要经济指标完成情况。一方面要加强与省、咸宁市局的工作联系，全面系统地掌握各主要指标的评估体系、方法，并认真研究分析，有针对性的指导责任单位；一方面要下大力气完善2018全市主要经济指标数据库的建设，创新工作方法，提高工作效率，达到事半功倍的效果，圆满完成各项主要经济指标工作任务。

四是加强法治建设，加大统计执法力度。一是继续深入开展统计普法宣传教育；二是要开展统计执法检查和经常性的统计巡查工作；三是要进一步加强统计依法行政管理；四是建立上下联动的统计执法格局。

五是强化统计基础，提高队伍整体素质。一是要进一步加强统计基层基础规范化建设，全面推行全市村级统计“五有五化”建设，不断夯实统计基础；二是要加强对全市统计从业人员的业务培训，尤其是要加强联网直报实际操作技术培训，努力提高全市统计人员业务素质，以适应统计体制改革发展变化的需要；三是要不断完善工作激励机制，进一步提高统计人员的责任心，工作效率和工作质量。

六是发挥职能优势，进一步提高统计服务水平。要高质量编办好《统计月报》、《统计年鉴》、《赤壁统计》、《统计专报》、《全市主要经济指标数据库》及时准确对外发布和提供非涉密的统计资料，有效满足市委、市政府、社会公众对统计数据的需求，及时编报统计政务信息，提高各类信息上报质量和采用率，分析好、运用好统计数据，认真做好全市经济运行和社会发展情况分析研究，及时反映我市经济运行及社会发展中的苗头性问题和热点问题，服务市委、市政府决策。

四、部门预算单位构成

1. 赤壁市统计局部门预算单位由赤壁市统计局本级、赤壁市统计普查中心、赤壁市企业调查队、赤壁市城市社会经济调查队等二层机构预算汇总构成。

2.赤壁市统计局部门预算单位由赤壁市统计局本级构成无二级预算单位。

第二部分  2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。赤壁市统计局2018年收入、支出预算总计601.33万元，与上年相比收、支预算总计各增加60.38万元，增长11.17%。主要原因是     上级专项项目支出增加的因素。

赤壁市统计局2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。赤壁市统计局本年收入预算合计601.33万元，其中：一般公共预算收入 495.6万元；政府性基金预算收入0万元；专户管理的事业收入0万元；其他资金105.73万元；上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。赤壁市统计局本年支出预算合计601.33万元，其中，基本支出215.63万元、项目支出385.7万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况及增减变化说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市统计局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出  8.27万元，占“三公”经费的47.1%；公务接待费支出9.29万元，占“三公”经费的52.9%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是本单位年初未安排因公出国（境）费预算支出计划。

2．公务用车购置及运行费预算支出8.27万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元 。主要原因是本单位年初未安排公务用车购置预算支出计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出8.27万元，比上年预算减少0.02万元 。主要是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，严格控制公务用车运行维护费用。

3．公务接待费预算支出9.29万元，与上年度持平。主要原因是加强机关管理，坚持厉行勤俭节约的原则，压缩了公务接待支出。

赤壁市统计局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.45万元，比上年持平。其主要原因是压缩会议预算支出，不需召开的会议不开。

赤壁市统计局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.45万元，比上年持平。其主要原因是提高统计业务水平，保障必须的培训支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

本部门机关运行经费预算严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径进行计算，全部由经费拨款安排。2018年本部门机关运行经费预算总计24.08万元。占预算总额的4.0%。比2017年预算减少9.83万元，减少原因主要是主要是单位厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。其中，商品和服务支出24.08万元，其他资本性支出0 万元。主要是办公费0.6万元，水费0.75万元、邮电费0.9万元、公务用车维护0万元、差旅费3.75万元、维修费0.3万元、会议费0.45万元、培训费0.45万元、公务接待费0.28万元、工会会费1.88万元、福利费2.34万元、交通费5.78万元、其他商品和服务6.6万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额72.4万元，其中：集中采购支出0万元、分散采购支出72.4万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日，部门房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0    辆，特种专业技术用车0辆。

四、预算目标设置情况说明

2018年本部门共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计270万元。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。我单位共组织对“专项统计工作”、“统计基础规范化”、“第四次经济普查”3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金270万元。上述项目均采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）重点项目绩效说明。

 “第四次全国经济普查”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“第四次全国经济普查”项目自评得分为100分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过开展第四次全国经济普查，全面调查了解赤壁市第二产业和第三产业的发展规模及布局，了解产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成，进一步查实服务业、战略性新兴产业和小微企业的发展状况，摸清各类单位的基本情况，全面更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库和统计电子地理信息系统。通过普查，准确把握赤壁市发展状况，为加强和改善宏观调控，加快经济结构战略性调整，科学制定中长期发展规划，提供科学准确的统计信息支持。

发现的主要问题：一是选调合适的普查员难度非常大，一些具备丰富普查经验和良好责任心的普查员年纪偏大，对PAD操作不熟悉，年轻普查员对PAD 操作流程掌握熟练，但缺乏群众工作经验，需积极探索新形势下普查员选聘的新办法。二是仅仅通过培训普及清查流程、掌握PAD使用方法，效果不是很理想。

下一步改进措施：要在继续规范预算资金管理上下功夫，确实保证财政预算支出花得明白、落到实处。一是细化预算。对于未细化的预算项目，应尽量予以细化；对于已细化的预算项目，应严格按照批复执行，确保专项经费不被挤占；二是增强预算执行严肃性。要加快预算支出进度，避免突击花钱，严格按预算安排发放津补贴，严禁发放各类奖励金。三是是继续规范对下经费补助，将其对下补助经费纳入预算指标管理，以加强对补助经费的监督；四是分项目制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元 。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分2018年部门预算表