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赤壁市商务局2019年部门预算

来源：赤壁市人民政府门户网发布时间：2019-07-29【打印文章】

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2019年部门预算表

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

赤壁市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委决策部署，落实市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策；拟订商务工作发展规划以及具体政策措施和实施办法。

2、负责全市商务运行数据统计及相关信息的收集整理、分析和发布工作；会同有关部门做好项目资金审核工作。3、贯彻执行国家电子商务相关标准和规范，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；拟订全市电子商务发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；支持中小企业电子商务应用，促进网络购物、移动购物、电视购物等面向消费者的电子商务的健康发展。

4、执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，指导全市进出口业务工作；指导企业进出口的经营管理、国际货运代理企业的经营管理，指导全市服务贸易工作；组织推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

5、指导我市在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外经贸活动；负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；协助有关部门进行产业损害调査；组织并指导我市企业参与国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉和相关工作。6、培育和完善现代市场体系，指导全市流通体制改革，协调指导商品市场发展；参与协调全市整顿和规范市场经济秩序；指导全市商务系统信用体系建设。7、拟订全市商贸、物流和服务业的有关管理办法；推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展；组织实施主要消费品的市场调控和重要生产资料流通管理，监测分析市场运行和商品供求状况。8、指导和推进全市商贸区域经济协作工作，组织指导横向经济联合，组织跨地区、跨部门、跨行业、跨所有制的企业联合。9、指导全市外商投资项目合同、章程及其变更、终止、解散及外商投资企业的进出口工作；按规定权限，审核、核准国家规定的限额以上、限额投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业设立工作：指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。10、指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；指导企业对外经济技术合作与交流。落实本市公民出境就业管理政策，审核境外就业介绍机构资格认定，协助进行监督检查。

11、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，赤壁市商务局内设3个股（室），下设一个二级单位。

1、综合办公室

2、经济贸易股

3、市场建设管理股

4、赤壁市市场服务中心

二、人员情况

赤壁市商务局核定行政编制9人，工勤编制0人。其中现有在岗有编人数145人，离休4人，退休人员44人，其他人员 4人。

三、年度主要工作任务

2019年主要经济指标预期目标：社会消费品零售总额计划完成150.2亿元，增幅11.5%，新增限上企业8家；外贸出口66000万元，同比增长10%；实际利用外资1800万美元。围绕上述目标，重点抓好以下七方面的工作：

1、加快推进商贸流通，着力提升现代商贸发展水平。一突

出优化流通产业发展环境。推动实体零售创新转型，推动发展“零售+体验”、“商品+服务”、“线上+线下”等“新零售”，增强实体零售核心竞争力。加快会展业等新兴业态发展，配合市政府高水平办好2019有机农产品暨青米砖茶交易会。二是突出培育商贸流通主体。按照“引进外生、扶持限上、培育小微、注重特色”的思路，加快商贸项目建设，加大万达广场、居然之家等在谈项目的跟进力度，加大西湖国际广场、三国绿色商贸城等在建重点项目的服务力度，力促早日发挥引领带头作用。三是突出完善城乡市场流通体系。加快推进城乡流通骨干网络建设，推进农产品和农村市场体系建设，新建农产品批发及零售市场2个，续建的桃花坪市场投入运营，让老百姓去的舒心、买的放心、吃的安心。实施加油站点十三五建设计划，根据城区发展及107改道的情况加快推进配套加油站建设。四是突出开展促消费活动。开展“消费促进月”活动，培育发展“服务消费、信息消费、绿色消费、品质消费、时尚消费”等新兴消费。五是突出加强市场调控保障。深入开展打击侵权假冒工作，持续推进成品油、二手车、单用途商业预付卡及电子商务等领域整治，维护良好市场秩序。推进商务诚信体系建设，开展“诚信兴商宣传月”、“信用消费进万家“等主题活动，优化营商环境，打造放心消费环境。六是按照打好年度“三大攻坚战”的要求，坚决打好污染防治和防范化解金融风险攻坚战。一要大力推进全市加油站油气回收治理和地下油罐防渗改造工作，进一步加强加油站（点）大气及水污染防治工作督导力度，同时继续强化日常监管，建立健全相关管理制度，加大执法力度，确保打赢大气及水污染防治攻坚战；二要进一步加强对商贸流通企业的业务监管，加大防范和处置工作力度，切实保护人民群众合法权益，在商务部门监督管理权力范围内，做好防范，杜绝非法集资问题的出现。

2、大力发展实体经济，着力提升对外开放水平。一是坚政

策激励促进。认真落实《咸宁市人民政府促进外贸发展实施办法》和市委、市政府《关于新形势下进一步加强招商引资工作的若干意见（试行）等文件精神，加快培育外贸新动能新模式新业态，引进跨境电商，发展加工贸易、服务贸易。积极宣传我市外贸促进政策，指导激励企业用足用活用好奖励政策，推动形成全面发展新格局。二是坚持企业培育促进。实施外贸主体培育壮大工程，搭建外贸综合服务平台，全年新增备案登记企业10家以上、新增出口实绩企业3家。三是坚持平台推动促进。充分发挥赤壁高新企业园区、蒲纺工业园等园区载体作用，通过招商引资，推动纺织服装、粮食机械、电子玻璃等出口基地建设。四是坚持市场拓展促进。支持企业参加华交会、广交会、亚欧博览会、食博会等境内外知名展会，开拓“一带一路”合作伙伴和地区市场。

3、全面优化投资环境，提升利用外资水平。一是抓好外资政策服务。全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，大幅度放宽市场准入，扩大服务业对外开放，优化营商环境，增强外资载体功能。二是抓好招商平台对接。整合资源组织参加香港湖北周、中部博览会和投洽会等境内外招商活动，引进一批具有牵动力的服务业和外向型大项目。三是继续优化外资产业布局，按照开放、共享的理念，支持对就业、经济发展、技术创新贡献大的项目，进一步鼓励外资投向现代农业、高新技术、先进制造、节能环保、新能源、现代服务业等领域；利用外资的优势条件，汲取借鉴外商企业的先进技术和管理经验，增强创造能力，吸引高级人才，利用高素质人才和先进技术增强发展，全面创新。四是抓好重大项目落地。跟进推进维达力二期等大型外资项目建设进度，增强外资发展后劲。

4、加大企业扶持力度，着力提升外经服务水平。一是龙头项目带动。突出“走出去”工作项目化，推进外经合作，主动服务神龙保温材料等外经企业，组织实施好正在执行的重点对外承包工程项目，推进新签约外经项目。二是孵化企业带动。利用“一带一路”合作伙伴要素资源，重点推进有富余产能企业孵化、有境外工程承揽能力企业孵化、有走出去意愿国企孵化、有适应投资国别需求企业孵化，以神龙保温材料为重点，鼓励我市保温材料、纺织服装、机械电子等优势产业和优势企业开展境外投资、工程承包、劳务合作、技术合作，转移富余产能，拓展新的发展空间。三是外派劳务带动。联合相关部门，贯彻落实《对外劳务合作管理条例》及配套政策，建立健全外派劳务人员审批机制、派前培训机制、持证上岗机制、进出通报机制、人员管理机制、外派中介机构评估机制，支持企业“走出去”，加强境外投资、工程承包、劳务技术合作，规范外派劳务市场秩序，有效防范安全风险。

5、突出示范创建引领，着力提升电商发展水平。一是找准定位，发挥地方优势，打造“一县一品”，“一村一品”，梳理具有我市特色可形成产业化的好网货50个以上进行品牌塑造，力争打造1至2款线上具有影响力的县域公共品牌，重点搞好“赤壁青砖茶”单一公用品牌的多渠道宣传推广工作，力争成为央视上榜品牌。二是发挥“公司+合作社+农户”的联动模式作用，推动农业产业化和农产品标准化，将农户分散经营联结起来，形成利益共同体，使用统一的标准组织生产，解决规模化生产和标准化生产问题。三是畅通农产品上行渠道，进一步完善赤壁电商产品品控和质量可追溯系统平台，建立农特产品超级二维码，做好15个农副产品的绿色认证工作，推动赤壁特色产品展示馆的线下引流，畅通线上“一网四馆”销售渠道，构建赤壁电商产品多渠道展示窗口。四是加大电子商务培训力度，通过线下实操训练，线上微课程，阿里乡村网上“百万英才”线上培训，计划2019年完成1000人次以上的培训，带动新增就业人员100人以上，提升电商从业人员和创业人员的素质和能力，营造良好的电商发展氛围。

6、全面压实监管责任，着力提升安全生产和信访维稳工作水平。安全生产和信访维稳是保底工作，必须抓紧抓牢抓实。一是按照“三个必须”和“谁主管谁负责”的要求，牢固树立安全生产、稳定发展的理念，强化“红线”意识和“底线”思维，落实“一岗双责”，逐级压实行业监管责任。坚持行业监管分级负责原则，形成“一级抓一级、层层抓落实、责任全覆盖”的行业监管格局。二是坚持问题导向，突出商场市场等人员密集场所、成品油零售企业等重点部位，加大问题隐患排查整治力度，防范行业安全生产事故发生，防范出现不稳定的异常情况。三是坚持协作联动，加强与安委会和维稳办各成员单位的协作联系，落实联合惩戒、联合激励措施，形成安全生产和信访维稳的监管合力。四是强化商务执法，针对我市商务综合执法工作中的具体情况，积极探索商务综合执法的新模式、新途径，进一步细化执法职能、完善执法机构、加强执法力量、强化执法效果，提高行业监管能力和水平。

7、全面加强党的建设，着力提升党建工作新水平。推动商务事业持续健康发展，必须全面加强党对商务工作的领导，确保各项工作保持正确政治方向。一要旗帜鲜明讲政治。不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣地把党中央和省、市决策部署落到实处。二要压实管党治党责任。切实增强党风廉政建设，在各项业务中都要注重防范廉洁风险，筑牢拒腐防变思想防线，坚决杜绝违纪违法问题发生，努力营造风清气正的政治生态。三要切实改进工作作风。要拿出不忘初心的革命精神和革命斗志，坚决反对形式主义、官僚主义。突出问题导向，深入开展调研，走向基层、走进企业、走近群众，找到解决问题、破解矛盾、创新发展的新点子、新路子。四要坚持改革创新。深入推进全局行政体制改革、事业单位改革和企业改革，积极争取市委、市政府支持，着力解决单位编制不落实、人员身份不明晰、经费来源不充足、政企不分以及市场中心西湖国际项目和外贸小区棚改等遗留问题，通过深化改革着力提升内生动力。五要狠抓工作落实。把工作责任压实、措施办法着实、督促考核抓实，确保各项工作和各个环节有人管、有人抓、有人干。要在全局上下营造狠抓落实、敢抓落实、善抓落实的良好风气，通过抓落实谋求新发展、寻求新突破、力求新实效。

四、部门预算单位构成

赤壁市商务局内设3个股室，下设1个二级单位市场服务中心，赤壁市商务局部门预算单位由赤壁市商务局本级、赤壁市市场服务中心二个机构预算汇总构成。

第二部分 2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市商务局2019年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、商业服务业等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。赤壁市商务局2019年收支总预算 3127.92万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市商务局2019年收入预算3127.92万元，其中:财政拨款收入3032.82万元（含非税收入2591.92万元），占96.96 %；政府性基金预算收入 0万元，占 0 %；专户管理的事业收入 0万元，占0 %；其他收入 95.10万元，占 3.04%；上年结转 0万元，占0 %。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市商务局2019年支出预算3127.92万元，其中:基本支出1684.15万元，占53.84%；项目支出1363.77万元，占43.60%，对附属单位的补助支出80万元，占2.56%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市商务局2019年收入预算总额为3127.92万元，比上年增加588.35万元,增长23.12%，其中：财政拨款收入 3032.82万元（含非税收入2591.92万元），政府性基金预算收入 0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金95.10万元，上年结转0万元。增长主要原因：一是人员工资调资；二是商品服务支出因物价上涨增加等变化因素。

赤壁市商务局2019年支出预算总额为3127.92万元，比上年增加588.35万元,增长23.12 %，其中：基本支出 1684.15万元；项目支出1363.77万元。增长主要原因：一是人员工资调资；二是商品服务支出因物价上涨增加等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市商务局2019年无政府性基金预算支出。赤壁市商务局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是无政府性预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市商务局2019年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

赤壁市商务局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出7.83万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因无出国出境工作安排。

公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因无公车购置计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0万元，比上年度减少3.91万元，主要原因是无公车。

(3)．公务接待费预算支出 7.83万元，比上年度减少了0.41万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少公务接待。

赤壁市商务局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.02万元，比上年减少1.14万元，主要原因精简会议。

赤壁市商务局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.32万元，比上年减少了0.84万元，主要原因减少培训，开展自我学习自我提高。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市商务局2019年机关运行经费预算176.57万元，其中：办公费7.66万元、印刷费0万元、水电费9.2万元、邮电费8.74万元、差旅费33.70万元、因公出国(境)费用 0万元、维修(护)费 3.28万元、会议费 4.02万元、培训费 4.32万元、公务接待费1.74万元、工会会费 18.90万元、福利费23.62万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用 0万元、其他商品和服务支出 61.39万元、办公设备购置费8万元。占预算总额的5.64%，比上年增加2万元,增加1.15 %。增长原因：换新了一批更能适应办公的设备。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市商务局2019年政府采购预算41.26万元，其中货物类采购预算 41.26万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增长4.5万元,增长11.9 %。增长原因：一是换新了一批不能适应办公的设备：二是专项工作增加。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市商务局2019年管理、维护、使用房屋建筑面积合计27985平方米，其中：办公用房 27985 平方米，专用房屋0 平方米。部门机动车辆（实有数）0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市商务局2019年共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计193万元。绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

部门预算整体绩效开展情况：

根据预算绩效管理的要求，从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

重点项目预算的绩效目标：

2019年赤壁市商务局 1个重点项目绩效，涉及财政性资金合计193万元。

1、长期目标：稳定和扩大我市外贸出口，优化出口商品结构，提高出口商品质量，推动我市开放型经济又好又快发展。

2、年度目标：充分发挥外贸发展奖励资金的作用，进一步加快外贸出口企业的发展，促进我市外贸出口持续稳定增长。

3、效益指标完成情况分析：完成奖励了2018年度外贸出口37家企业193万元。今年截止到8月份，完成外贸进出口总额12.6亿，同比增长313 %。新增入限企业50家，新增电商企业4家，完成招商引资3.7亿元。

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建设绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，做到预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，保障单位的正常运转，促进我市对外对外经济工作和招商引资工作的发展。三是不断提高绩效管理水平，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，充分反映财政体制改革的工作目标和任务，努力完成年初设定的绩效目标，充分发挥财政资金的经济效益和社会效益。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。