目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2018年部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）主要职责

（1）贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我市情况拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法。

（2）参与拟订全市商贸、物流和服务业的有关地方规范性文件，制定相关实施细则，负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（3）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（4）承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（5）牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（6）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导目标，指导境外非企业经济组织驻赤代表机构的管理工作。

（7）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进全市科技兴贸战略，制定全市技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（8）牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。指导我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

（9）参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策，负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立进出口公平贸易预警机制，协助国家有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作，协助国家有关部门对经营者集中行为进行反垄断审查，协调指导全市企业在国外的反垄断应诉工作。

（10）拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划，制定有关外商投资的实施细则和管理办法，指导全市外商投资企业审批工作，负责依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立、变更及转报工作，依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，发布招商引资项目，指导全市各类招商引资和投资促进工作，规范对外招商引资活动，综合协调和指导经济开发区的有关具体工作。

（11）贯彻执行国家对外经济合作发展战略和政策，拟订并执行全市对外经济合作发展战略和政策，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等，拟订我市公民出境就业管理办法，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法审核全市境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营，归口管理全市对外援助项目，负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款，管理有关国际组织与我市经济技术合作事务。

（12）贯彻执行国家有关口岸工作的政策法规，拟订并组织实施全市口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划，协调有关部门推动口岸建设，负责全市口岸协调管理，指导协调口岸物流园区建设，负责推进全市口岸通关信息化建设，指导电子口岸通关信息平台建设。

（13）为规模以上企业提供“直通车”服务。

（14）负责全市商务系统业务指导。

按照三定方案，市商务局设8个内设机构：办公室、人事股、财务审计股、市场体系建设股、市场运行和商贸服务股、对外贸易服务股、利用外资和对外经济劳务合作股、企业管理股、另按有关规定设置工会、共青团、妇联等机构。因工作职责需要，报请市政府批准成立了外派劳务服务中心和商务综合执法大队两个股级事业单位。本次预算数还包含

对外经济贸易合作局和市场开发服务中心预算数。

（二）内设机构

按照三定方案，市商务局设8个内设机构：办公室、人事股、财务审计股、市场体系建设股、市场运行和商贸服务股、对外贸易服务股、利用外资和对外经济劳务合作股、企业管理股、另按有关规定设置工会、共青团、妇联等机构。因工作职责需要，报请市政府批准成立了外派劳务服务中心和商务综合执法大队两个股级事业单位。本次预算数还包含

对外经济贸易合作局和市场开发服务中心预算数。

二、人员情况

赤壁市商务局及二级单位核定行政编制6人，行政工勤编制4人、自收自支编制156人、改非4人。

三、年度主要工作任务

2018年，是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面小康的关键一年，更是全市商务系统摆脱困境、砥砺前行，全面开创新时代商务事业发展新局面、新气象的重要一年。

一、工作目标

力争外贸出口突破7592万美元，增长12.5% ；实际利用外资2150万美元，增长10%；地区社会消费品零售总额134.7亿元，增长12%；新增限上商贸企业8家，新增外贸备案企业10家；全年完成招商引资5亿元。

二、工作措施

（一）加快推进商贸流通，着力提升现代商贸发展水平。一是突出优化流通产业发展环境。推动实体零售创新转型，推动发展“零售+体验”、“商品+服务”、“线上+线下”等“新零售”，增强实体零售核心竞争力。加快会展业等新兴业态发展，配合市政府高水平办好2018有机农产品暨青米砖茶交易会。二是突出培育商贸流通主体。按照“引进外生、扶持限上、培育小微、注重特色”的思路，加快商贸项目建设，大力实施十大商贸项目，重点引进红星美凯龙等大型商贸综合体项目落地开工。三是突出完善城乡市场流通体系。加快推进城乡流通骨干网络建设，推进农产品和农村市场体系建设，城区新建农产品批发及零售市场2个，新建乡镇农产品综合批发市场1个。推动城市核心商圈转型升级、错位发展，建成西湖国际商贸城等一批城市特色商业街区。继续实施城区菜市场改造升级，启动桃花坪市场、新区农贸大市场等市场建设，让老百姓去的舒心、买的放心、吃的安心。实施加油站点十三五建设计划，根据城区发展及107改道的情况加快推进配套加油站建设。四是突出开展促消费活动。开展“消费促进月”活动，培育发展“服务消费、信息消费、绿色消费、品质消费、时尚消费”等新兴消费。五是突出加强市场调控保障。深入开展打击侵权假冒工作，持续推进成品油、二手车、单用途商业预付卡及电子商务等领域整治，维护良好市场秩序。推进商务诚信体系建设，开展“诚信兴商宣传月”、“信用消费进万家“等主题活动，优化营商环境，打造放心消费环境。六是按照打好年度“三大攻坚战”的要求，坚决打好污染防治和防范化解金融风险攻坚战。一要大力推进全市加油站油气回收治理和地下油罐防渗改造工作，加强组织领导，进一步加强加油站（点）大气及水污染防治工作督导力度，同时继续强化日常监管，建立健全相关管理制度，加大执法力度，确保打赢大气及水污染防治攻坚战；二要根据国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）文件精神要求，进一步加强对商贸流通企业的业务监管，为有效遏制非法集资高发蔓延势头，加大防范和处置工作力度，切实保护人民群众合法权益，在商务部门监督管理权力范围内，做好防范，杜绝非法集资问题的出现。

（二）大力发展实体经济，着力提升对外开放水平。一是坚持政策激励促进。认真落实《咸宁市人民政府促进外贸发展实施办法》和市委、市政府《关于新形势下进一步加强招商引资工作的若干意见（试行）等文件精神，加快培育外贸新动能新模式新业态，引进跨境电商，发展加工贸易、服务贸易。积极宣传我市外贸促进政策，指导激励企业用足用活用好奖励政策，推动形成全面发展新格局。二是坚持企业培育促进。实施外贸主体培育壮大工程，搭建外贸综合服务平台，全年新增备案登记企业10家以上、新增出口实绩企业3家。三是坚持平台推动促进。充分发挥赤壁高新企业园区、蒲纺工业园等园区载体作用，通过招商引资，推动纺织服装、粮食机械、电子玻璃等出口基地建设。四是坚持市场拓展促进。支持企业参加华交会、广交会、亚欧博览会、食博会等境内外知名展会，开拓“一带一路”合作伙伴和地区市场。

（三）全面优化投资环境，提升利用外资水平。一是抓好外资政策服务。全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，大幅度放宽市场准入，扩大服务业对外开放，优化营商环境，增强外资载体功能。二是抓好招商平台对接。整合资源组织参加香港湖北周、中部博览会和投洽会等境内外招商活动，引进一批具有牵动力的服务业和外向型大项目。三是继续优化外资产业布局，按照开放、共享的理念，支持对就业、经济发展、技术创新贡献大的项目，进一步鼓励外资投向现代农业、高新技术、先进制造、节能环保、新能源、现代服务业等领域；利用外资的优势条件，汲取借鉴外商企业的先进技术和管理经验，增强创造能力，吸引高级人才，利用高素质人才和先进技术增强发展，全面创新。四是抓好重大项目落地。跟进推进维达力二期等大型外资项目建设进度，增强外资发展后劲。

（四）加大企业扶持力度，着力提升外经服务水平。一是龙头项目带动。突出“走出去”工作项目化，推进外经合作，主动服务神龙保温材料等外经企业，组织实施好正在执行的重点对外承包工程项目，推进新签约外经项目。二是孵化企业带动。利用“一带一路”合作伙伴要素资源，重点推进有富余产能企业孵化、有境外工程承揽能力企业孵化、有走出去意愿国企孵化、有适应投资国别需求企业孵化，以神龙保温材料为重点，鼓励我市保温材料、纺织服装、机械电子等优势产业和优势企业开展境外投资、工程承包、劳务合作、技术合作，转移富余产能，拓展新的发展空间。三是外派劳务带动。联合相关部门，贯彻落实《对外劳务合作管理条例》及配套政策，建立健全外派劳务人员审批机制、派前培训机制、持证上岗机制、进出通报机制、人员管理机制、外派中介机构评估机制，支持企业“走出去”，加强境外投资、工程承包、劳务技术合作，规范外派劳务市场秩序，有效防范安全风险。

（五）突出示范创建引领，着力提升电商发展水平。一是找准定位，发挥地方优势，打造“一县一品”，“一村一品”，梳理具有我市特色可形成产业化的好网货50个以上进行品牌塑造，力争打造1至2款线上具有影响力的县域公共品牌，再通过县域公共品牌的影响，带动其他产品的电商。重点搞好“赤壁青砖茶”单一公用品牌的多渠道宣传推广工作，力争成为央视上榜品牌，在此基础上探索创建其他农副产品公用品牌，完成品牌名称、包装设计和宣传推广工作。二是发挥“公司+合作社+农户”的联动模式作用，推动农业产业化和农产品标准化，将农户分散经营联结起来，形成利益共同体，使用统一的标准组织生产，解决规模化生产和标准化生产问题。三是畅通农产品上行渠道，进一步完善赤壁电商产品品控和质量可追溯系统平台，建立农特产品超级二维码，做好15个农副产品的绿色认证工作，推动赤壁特色产品展示馆的线下引流，畅通线上“一网四馆”销售渠道，构建赤壁电商产品多渠道展示窗口。四是加大电子商务培训力度，通过线下实操训练，线上微课程，阿里乡村网上“百万英才”线上培训，在已培训2800余人的基础上，计划2018年完成1000人次以上的培训，带动新增就业人员100人以上，提升电商从业人员和创业人员的素质和能力，营造良好的电商发展氛围。

（六）全面压实监管责任，着力提升安全生产和信访维稳工作水平。安全生产和信访维稳是保底工作，必须抓紧抓牢抓实。一是按照“三个必须”和“谁主管谁负责”的要求，牢固树立安全生产、稳定发展的理念，强化“红线”意识和“底线”思维，，落实“一岗双责”，逐级压实行业监管责任。坚持行业监管分级负责原则，形成“一级抓一级、层层抓落实、责任全覆盖”的行业监管格局。二是坚持问题导向，突出商场市场等人员密集场所、成品油零售企业等重点部位，加大问题隐患排查整治力度，防范行业安全生产事故发生，防范出现不稳定的异常情况。三是坚持协作联动，加强与安委会和维稳办各成员单位的协作联系，落实联合惩戒、联合激励措施，形成安全生产和信访维稳的监管合力。四是强化商务执法，针对我市商务综合执法工作中的具体情况，积极探索商务综合执法的新模式、新途径，进一步细化执法职能、完善执法机构、加强执法力量、强化执法效果，通过严格执法，提高行业监管能力和水平。

（七）全面加强党的建设，着力提升党建工作新水平。推动商务事业持续健康发展，必须全面加强党对商务工作的领导，确保各项工作保持正确政治方向。一要旗帜鲜明讲政治。不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣地把党中央和省、市决策部署落到实处。二要压实管党治党责任。切实增强党风廉政建设，在各项业务中都要注重防范廉洁风险，筑牢拒腐防变思想防线，坚决杜绝违纪违法问题发生，努力营造风清气正的政治生态。三要切实改进工作作风。要拿出不忘初心的革命精神和革命斗志，坚决反对形式主义、官僚主义。突出问题导向，深入开展调研，走向基层、走进企业、走近群众，找到解决问题、破解矛盾、创新发展的新点子、新路子。四要坚持改革创新。深入推进全局行政体制改革、事业单位改革和企业改革，积极争取市委、市政府支持，着力解决单位编制不落实、人员身份不明晰、经费来源不充足、政企不分以及市场中心西湖国际项目和外贸小区棚改等遗留问题，通过深化改革着力提升内生动力。五要狠抓工作落实。把工作责任压实、措施办法着实、督促考核抓实，确保各项工作和各个环节有人管、有人抓、有人干。要在全局上下营造狠抓落实、敢抓落实、善抓落实的良好风气，通过抓落实谋求新发展、寻求新突破、力求新实效。

四、部门预算单位构成

赤壁市商务局部门预算单位由赤壁市商务局本级及赤壁市市场服务中心二级机构预算汇总构成。

第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。赤壁市商务局2018年收入、支出预算总计2539.57 万元，与上年相比收、支预算总计各减少3254.19元，下降111.5%。主要原因是项目支出的减少等因素。

赤壁市商务局2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。赤壁市商务局本年收入预算合计 2539.57 万元，其中：一般公共预算收入 816.90万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的事业收入 1722.67万元；其他资金0 万元；上年结转资金 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。赤壁市商务局本年支出预算合计 2539.057 万元，其中，基本支出1846.59 万元、项目支出 612.96 万元、经营支出 0万元、对附属单位补助支出80万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市***商务局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 3.91 万元，占“三公”经费的 32.2 %；公务接待费支出 8.24 万元，占“三公”经费的 67.8 %。具体情况如下：

因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无人出国。公务用车购置及运行费预算支出 3.91 万元。其中：（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因 无需购置。 。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.91 万元，与上年度持平。

3.公务接待费预算支出 8.24 万元，与上年度持平。

赤壁市商务局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.08万元，比上年预算减少0.18万元，赤壁市商务局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5.08万元，比上年预算减少0.18万元。。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

赤壁市商务局2018年机关运行经费预算 263.45 万元，占总预算的0.8%，比2017年增加0.1万元，基本持平。其中：办公费 8.91 万元、印刷费3.93 万元、水电费  9.42 万元、邮电费 9.36 万元、差旅费  43.02 万元、因公出国(境)费用 2.86 万元、维修(护)费 4.44  万元、会议费  5.16 万元、培训费 5.16 万元、公务接待费2.07 万元、工会会费 22.06 万元、福利费  27.55 万元、公务用车运行维护费  1.76 万元、其他交通费用  22.16 万元、其他商品和服务支出 91.47 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 10.4 %，比上年增加  166.53 万元,增长  171.8 %。增长原因：一是二级单位赤壁市市场服务支出税金在其他商品和服务支出中列支，二是人员经费增加工会经费、福利费相应增加。            

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额 55.1 万元，其中：集中采购支出 55.1 万元、分散采购支出 0 万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日，部门房屋面积共有27985平方米；共有车辆 1 辆，其中：保留公务用车 1辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆。

四、预算目标设置情况说明

赤壁市2018年共 2 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 138 万元。

（一）部门预算绩效开展情况：   
  根据预算绩效管理的要求, -是认真组织开展项目支出绩效评价和部]整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指 标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控 ,确保预算绩效目标的实现.。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排 依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

（二）重点项目预算的绩效目标：

“2015年度国家电子商务进农村综合示范县（市）中央补贴资金”项目绩效目标

电子商务进农村综合示范县项目全年预算金额为130万元，资金来源为中央财政资金预算拨款。电子商务进农村综合示范县项目到2018年底，实现平台、企业、物流、服务紧密融合，促进我市农村经济发展、推进城镇化进程、提高农产品商品化率、方便农民生产生活。效益指标完成情况力争社会效益目标值为98%，服务对象满意度指标目标值为98%。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计 万元，购买的服务内容主要有： 。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2018年部门预算表