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赤壁市水利和湖泊局2021年部门预算

发布时间：2021-03-16【打印文章】

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第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2021年部门预算表

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。结合我市实际制定全市水利的政策及规章制度，组织编制全市水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划，经批准负责组织实施。

2、组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全市用水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导并组织实施江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全面推行河湖长制工作。

6、负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施地方配套工程建设。负责全市水利工程建设和运行管理。负责全市水利工程的质量监督工作。组织指导堤防、水库、泵站、水电站大坝的安全监督。

7、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。

8、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施并监督农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

9、负责水利工程移民管理工作。组织实施省、市拟订的水利工程移民有关政策。负责编制水利工程移民后期扶持规划及项目库的建设，编制安置区扶持资助项目年度计划并组织实施与监督管理。

10、负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。负责全市河道采砂的统一管理和监督。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并指导实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

12、职能转变。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

13、完成上级交办的其他任务。

(二)内设机构

1、办公室。负责机关日常运转工作。承担信息、机关安全、保密、信访、档案、政务公开、新闻宣传、社会治安综合治理、党的建设、党风廉政建设、工作目标责任考核、精神文明创建等工作。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资等工作，指导水利行业人才队伍建设。

2、规划财务股。拟定全市水利战略规划、组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划，组织申报实施水利项目建设投资计划，承担水利统计工作。负责部门预算决算、内部审计工作。承担财务管理和资产管理工作。组织提出水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价。提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。

组织实施省、市拟订的水利工程移民有关政策。负责编制水利工程移民后期扶持规划及项目库的建设，编制安置区扶持资助项目年度计划并组织实施与监督管理。

3、建设管理股。负责全市水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织指导水利工程质量、安全监督及农民工管理有关工作，开展水利行业安全监管工作。指导并组织实施农村饮水安全工程建设与管理工作。指导并组织实施灌区管理工作。

4、河湖库管理股(河湖长制办公室)。负责水库工程的管理、保护和综合利用。负责编制水库运行调度规程并实施，负责水库、水电站大坝的运行管理与划界，负责水库新建和除险加固工作。负责河湖堤防、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导、组织实施河湖的开发、治理和保护与监督，组织实施河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作，指导河湖、水闸的运行管理与划界。按相关规定指导实施重要河道管理范围内和重要湖泊保护区及控制区内工程建设方案初审。组织实施河道堤防、湖泊工程和重要水闸除险加固工作，组织指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作。

贯彻落实中央和省关于推行河湖长制的精神，负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。

负责编制全市地方水电和农村水电电气化发展计划，负责水电工程项目初审，经批准后组织实施;负责全市小水电及机泵站的行业管理。

5、水保水资源股(节约用水办公室)。负责宣传中央、省、市等有关水土保持的法律、法规、规章。有计划开展水土保持宣传教育工作，普及水土保持科学知识。研究制定水土保持的规划、计划并监督实施。查处水土保持违法案件，协调水土流失综合治理，负责水土流失的监测调查。

负责组织行政审批工作，负责组织、协调和督办，受理和审批行政许可事项。组织协调行政许可事项的勘察、论证、审核、评审、上报等相关工作。组织指导水政监察和水行政执法，组织查处重大涉水违法事件。

负责组织实施江河湖库和地下水监测。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度。负责开展水资源有偿使用工作。负责水量分配、水资源调度工作并监督实施，负责河湖生态流量水量管理。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。参与开展水资源调查、评价有关工作。组织编制并发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。参与编制水功能区划，参与指导入河排污口设置管理工作。研究拟订水利工作的政策并监督实施。

6、水旱灾害防御股。组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。承担蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

二、人员情况

赤壁市水利和湖泊局核定行政编制15人。其中现有在岗有编人数14人，离休2人，退休人员8人，其他人员9人。

三、年度主要工作任务

(一)着力抓好防汛抗旱工作。

立足于防大汛、抗大旱，提前做好各项防范工作。积极开展汛前检查;进一步完善各类预案修订;抓紧补充更新防汛抢险物资;加强抢险队伍专业化建设;加大对河道范围内违章建筑及行洪障碍物的排查力度，确保河道行洪安全;提升预测、预报、预警技术支撑，把握防汛抗旱工作的主动权。

(二)着力抓好水利项目工作。

全年落地项目7个，总投资2.1544亿元。其中:

1、新建项目4个，总投资1.0004亿元。

(1)投资0.4亿元的赤壁市双黄灌区续建配套与节水改造工程，已下达中央发展水利发展资金806万元;

(2)投资0.56亿元的赤壁市赤壁镇长江取水管网改造工程，已下达三峡后续工作专项经费2000万元;

(3)投资0.035亿元的赤壁市中央水利发展资金维修养护项目，目前已下达资金。

(4)投资0.0054亿元的赤壁市农业水价综合改革项目，已下达资金。

2、续建项目2个，总投资0.84亿元。

(1)投资0.3亿元的赤壁市新店河羊楼洞段治理工程，2021年共下达资金1540万元。

(2)投资0.54亿元的三峡后续工作长江中下游影响处理湖北咸宁嘉鱼河段整治工程(赤壁段)。

3、2021年大中型水库移民后扶项目1个，总投资0.314亿元。

(三)着力抓好河湖库长制工作。

全面开展河湖库保洁，打击非法采砂、非法捕捞、非法侵占水域岸线等“清河行动”，通过开展河湖“两违”和“清四乱”加大涉河湖违章行为的处置力度，促进河湖环境显著改善;对市级领导领责的河湖进行分步治理;进一步落实工作责任，实现河长制管理常态化、长效化，打造人民群众满意的“河畅、水清、岸绿、景美”的生态河湖环境。

(四)着力抓好水资源保护与管理。

全面落实最严格的水资源管理制度，积极实施“双控行动”，规范取水许可和水资源论证管理，强化总量控制;坚持节约优先、保护优先，加快推进节水型社会建设，推行工农业和生活节水，不断提高水资源利用效率。

(五)着力抓好饮水安全保障工作。

加快赵李桥水厂、赤壁市中心水厂巩固提升工程建设，确保按时按质按量完成任务;加强日常监管，对水源、水质、管网等关键环节进行巡查，及时解决处理好群众反映的饮水问题;强化水质监管，严格执行供水卫生许可制度，督促供水单位开展水质检测工作，建立水质检测工作长效机制，进一步提升供水安全保障水平。

(六)着力提升水利管理能力。

强化普法依法治理，切实增强全社会水法治意识和水法治观念;强化水利综合执法，严格履行水行政执法职责，严肃查处水事违法案件，加强水政监察队伍建设，完善业务监管与执法查处、行政执法与刑事司法衔接制度;全面落实河道采砂管理目标责任制，加强非法采砂、非法码头专项整治，确保河道采砂管理秩序稳定可控;依法依规征收各项水利规费;强化工程建管程序，严格执行项目“四制”管理，深入开展工程建设领域突出问题专项治理，促进水利建设市场规范有序;突出抓好水利工程建设质量监督工作，严控工程质量;加强行业安全生产管理，坚决防止安全生产责任事故发生。

四、部门预算单位构成

赤壁市水利和湖泊局是市政府工作部门，纳入部门预算管理的单位有水利和湖泊局机关、市农村饮水安全工程建设管理办公室、市河道管理局、市赤壁长江河道堤防管理局、市四邑公堤管理段、市八角坳泵站管理处、市五湖泵站管理处、市双合泵站管理处、市松柏湖水库管理处、市双石黄沙水库管理处、市陆水南干渠管理处、市陆水北干渠管理处、市松蒲渠管理处、市赤壁水利管理站、市柳山湖水利管理站、市黄盖湖水利管理站、市车埠水利管理站、市余家桥水利管理站、市赵李桥水利管理站、市新店水利管理站、市茶庵岭水利管理站、市中伙铺水利管理站、市官塘驿水利管理站、市神山水利管理站。

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市水利和湖泊局2021年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、上级补助收入、事业单位经营收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、城乡医疗救助、行政运行、一般行政管理事务、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利前期工作、农田水利、农村人畜饮水、其他水利支出、住房公积金支出。赤壁市水利和湖泊局2021年收支总预算35670.73万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市水利和湖泊局2021年收入预算35670.73万元，其中:财政拨款收入1721.3万元(含非税收入116.43万元)，占4.8%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0%;上级补助收入9081万元，占25.46%;其他资金10033.57万元，占28.14%;上年结转14834.86万元，占41.60%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市水利和湖泊局2021年支出预算35670.73万元，其中:基本支出2901.44万元，占8.13%;项目支出32769.29万元，占91.87%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市水利和湖泊局2021年收入预算总额为35670.73万元，比上年增加9062.32万元，增长34.06%，其中:财政拨款收入1721.3万元(含非税收入116.43万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，上级补助收入9081万元，其他资金10033.57万元，上年结转14834.86万元。增长主要原因:上级补助收入和其他资金增加。

赤壁市水利和湖泊局2021年支出预算总额为35670.73万元，比上年增加9062.32万元，增长34.06%，其中:基本支出2901.44万元;项目支出32769.29万元。增长主要原因:项目支出增加。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市水利和湖泊局2021年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市水利和湖泊局2021年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市水利和湖泊局本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出3.34万元，占“三公”经费的46.32%;公务接待费支出3.87万元，占“三公”经费的53.68%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元。与上年度持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出3.34万元，比上年预算减少0.37万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。与上年度持平。

(2)公务用车运行维护费预算支出3.34万元，比上年预算减少0.37万元。主要原因是严格控制“三公”经费支出。

3.公务接待费预算支出3.87万元，比上年预算减少0.01万元。主要原因是厉行节约，从严控制公务接待标准。

赤壁市水利和湖泊局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.7万元，比上年预算减少3.91万元，主要原因严格按照政策缩减会议费用开支;2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.7万元，比上年预算减少3.91万元，主要原因严格按照政策缩减培训费用开支。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市水利和湖泊局2021年机关运行经费预算320.69万元，其中:办公费15万元、印刷费0万元、水电费7.98万元、邮电费12.54万元、差旅费40万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费3万元、会议费4.7万元、培训费4.7万元、公务接待费0.18万元、工会会费35.91万元、福利费44.88万元、公务用车补贴9.6万元、其他交通费用68.64万元、其他商品和服务支出73.56万元。占预算总额的0.90%，比上年减少30.04万元，减少8.56%。减少原因:差旅费、会议费、培训费、工会会费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费减少。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市水利和湖泊局2021年政府采购预算32762.26万元，其中工程类采购预算32734.26万元，服务类采购预算28万元。比上年增加9553万元，增长41.16%。增长原因:工程类采购预算增加。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市水利和湖泊局2021年管理、维护、使用房屋建筑面积合计1510.5平方米，其中:办公用房1510.5平方米，专用房屋 0平方米。部门机动车辆(实有数)2辆，其中:保留公务用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。无增减变化。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市水利和湖泊局2021年共 7个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 13054 万元。

部门预算绩效开展情况:

我局编制了部门支出整体绩效目标申报了，并组织专家进行了事前评估，出具了评估结论，予以通过。

重点项目预算的绩效目标:组织编制了赤壁市新店河羊楼洞段治理工程、中央财政补助水利工程维修养护项目、农村小型水利设施维修养护项目、农村饮水安全巩固提升工程、2020年水利设施补短板冬修项目、2021年中央水库移民后扶基金项目、2021年省级水库移民后持基金项目等7个重点项目绩效目标申报，并组织专家进行事前评估，出具了事前评估结论，一致予以通过。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市水利和湖泊局2021年政府购买服务支出合计0万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市水利和湖泊局2021年政府债务情况:

拟申请2020年农村饮水安全巩固提升工程2021年度专项政府债券资金2300万元。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。