目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2018年部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

赤壁市水利局（挂赤壁市防汛抗旱指挥部办公室牌子）是根据《中共咸宁市委办公室、咸宁市人民政府办公室关于印发<赤壁市人民政府机构改革方案>的通知》（咸办发[2010]15号）和《中共赤壁市委、赤壁市人民政府关于印发<赤壁市人民政府机构改革实施意见>的通知》（赤发[2010]14号）精神设立的，为市政府工作部门。其主要职责是：

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》及省、地、市制定的水利法律、法规的组织实施和监督检查，结合我市实际拟订全市水利的政策及规章制度，经批准组织实施。

（二）组织拟订全市水利发展规划，中长期规划和年度计划，并负责组织实施。

（三）统一管理全市城乡水资源。负责组织实施全市城乡水长期供求计划、水量分配方案，并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度；发布全市水资源公报；协调全市水文工作。

（四）拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督全市节约用水工作。

（五）按照国家和省、咸宁市资源与环境保护有关法律法规和标准，拟订全市水资源保护规划和水能资源发展规划；会同环保局组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量，水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（六）组织、指导全市水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。

（七）拟订全市水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行监督管理；指导全市水利行业的供水、水电及多种经营工作。

（八）主管全市河道堤防、水库、湖泊、分蓄洪区及城市防洪，负责全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导江、河、湖、库的治理和开发；负责全市水利工程建设和运行管理；负责全市水利工程的质量监督工作；组织指导堤防、水库、泵站、水电站大坝的安全监督。负责全市河道采砂的统一管理和监督。

（九）主管全市农村水利工作；负责全市水土保持工作；组织协调全市农田水利基本建设、农村水电电气化，农村饮水安全管理和城乡供水工作。

（十）负责全市水利方面的科技教育和指导全市水利队伍建设。

（十一）承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防洪排涝抗旱工作，对重要水利工程实施防汛抗旱调度；协调省管、咸宁市管水利工程防汛排涝抗旱调度工作；按照市防汛抗旱指挥部的指示，统一调控和调度全市水利、水电设施的水量。

（十二）负责防汛抗旱综合、协调工作；负责防汛抗旱调研工作；负责提供水、雨、汛、工、灾情，为领导制定防汛抗旱决策提供依据；负责全市中、小型水利工程的防汛抗旱调度的各种指令和各级防汛抗旱指挥部的各种指示的上传下达工作；负责防汛抗旱检查和技术指导；负责防汛抗旱各类预案、方案的审查、上报和审定工作；负责分蓄洪区、分洪口门、重点防汛抢险和抗旱工程的计划上报、组织实施工作。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

纳入赤壁市水利局2018年部门预算的单位共十三家，即水利局机关、水政监察大队（河道管理局）、陆水河滨公园管理处（并入水利局机关一并预算）及十个水管单位。

赤壁市水利局机关内设9个职能股（股），即办公室、行政审批服务股（挂水政水资源股牌子）、财务审计股、人事股、水库管理股、水利建设股、农电管理股、综合经营股、工程股。

二、人员情况

赤壁市水利局核定行政编制17人，事业编14人，工勤编制2人。其中现有在岗有编人数 110 人，离休 3人，退休人员 91 人，其他人员 4 人。

三、年度主要工作任务

总体目标：“两个全面”，即全面争先、全面创优。全年争取中央、省级投资3亿元以上，完成水利投资3.5亿元以上；水资源“三条红线”年度管控指标全面完成，水功能区水质达标率达到90%以上，农村供水水质合格率达到70%以上；治理河段38.5公里，除险加固水库12座，改扩建“千吨万人”供水工程3处，解决15万人的农村饮水巩固提升问题，维修改造塘堰15座、泵站13座、泄洪及节制闸11座、渠道36公里、排水沟20公里，改善恢复农田灌溉面积3.7万亩，新增节水灌溉面积1.3万亩。河湖库长制、河道采砂管理、水资源管理等考核结果进入咸宁市第一方阵，目标责任制、党建、党风廉政建设、安全生产等工作在赤壁市考核中争得先进单位.

工作要求：基础工作适应新常态，重点工作实现新突破，改革工作打造新亮点，整体工作协调发展；创新发展有思路，推动工作有办法，干事创业有激情，争先进位有作为。

重点抓好以下六个方面的工作：

（一）突出防治洪水，着力抓好防汛抗旱工作。要立足于防大汛、抗大旱，提前做好各项防范工作。一是积极开展汛前检查。市防办要组织对全市的堤防、水库、泵站、灌区、电站等主要水利工程及在建水利项目进行汛前检查，督促各乡镇及水利工程管理单位开展拉网式的汛前检查，做到到边到角、不留死角、不留盲区。及时发现问题，并采取措施及时进行有效整改，对隐患排查、整改落实等情况要统一建立台账，做到心中有数。二是进一步完善各类预案修订。重新梳理各类应急预案，有针对性地细化、量化、调整、补充预案相关内容，做到“管用、实在”。三是抓紧补充更新防汛抢险物资。采取“专储、代管、代储”相结合方式，迅速向有关单位下达通知，签订社会代储协议，将防汛物资清理更新、补缺到位，确保防洪抢险应急需要。四是加强抢险队伍专业化建设。根据实际需要组织落实相应的群众性抢险队伍，积极组织相关人员开展专业培训和实战演练，增强应急处置能力。五是加大对河道范围内违章建筑及行洪障碍物的排查力度，对影响安全度汛的违章建筑物要下达清障令予以清除，确保河道行洪安全。密切监测天气变化，加强与气象部门沟通分析，提早发布预测、预报、预警信息，把握防汛抗旱工作的主动权。

（二）突出项目强水，着力抓好水利项目工作。一是加快推进项目前期工作。积极跟踪陆水干流防洪治理（二期）、陆水河赤马港下游段水系连通、泉口河独山段、琅桥段综合治理、中型灌溉排水泵站更新改造、北干渠赤马港渡槽整治等项目，加快工作进度，确保项目早落地、早实施。二是抓好重点水利工程建设。大力推进黄盖湖防洪治理工程、长江四邑公堤赤壁段崩岸治理、杨家冲等12座小（二）型水库除险加固等项目建设，坚持质量与进度并重，补强补齐水利设施短板。三是加大在建工程督办力度。抓好陆水干流防洪治理（一期）、陆水灌区续建配套、高效节水灌溉、水库除险加固等工程煞尾，加快农村饮水安全、水毁工程修复、小型水利设施维修养护等项目建设，督促施工单位集中劳力、集中机械，倒排工期，加班加点，力争汛前完成建设任务。

（三）突出生态护水，着力抓好河湖库长制工作。一是完善组织体系。细化、实化各级河湖库长工作职责，明确市镇两级河长办工作要求和年度工作目标，建立健全部门联动机制，落实专职巡查员、保洁员和工作经费。二是强化宣传引导。积极培育民间管护力量，加快信息化建设，以“六进”（进党校、进机关、进学校、进社区、进企业、进农村）活动为载体，大力营造河湖库长制工作浓厚氛围。三是打好碧水保卫战。全面开展河湖库保洁，打击非法采砂、非法捕捞、非法侵占水域岸线等“清河行动”，推进河湖库长制提档升级。制定“一河（湖、库）一策”治理方案，理出工作清单，明确时间表和路线图，开展城市黑臭水体、入河排污口、湖库投肥投饵养殖等突出问题专项整治。谋划一批河湖库水生态修复项目，目前已邀请有关专业设计公司开展了前期工作，策划了一河两湖、15个湖泊、8个“千吨万人”水厂水源地水生态修复、景观综合治理等6大类30个子项目，估算总投资约150亿元。

（四）突出节约用水，着力抓好水资源保护与管理。国家出台最严格水资源管理制度后，对水资源管理考核已越来越严格，从近两年咸宁市对我市水资源管理考核情况来看，不是很理想，每次都排在后三名，务必引起我们的高度重视。要全面落实最严格的水资源管理制度，积极实施“双控行动”，规范取水许可和水资源论证管理，强化总量控制，确保2018年全市用水总量控制在3.364亿立方米以内。要坚持节约优先、保护优先，加快推进节水型社会建设，推行工农业和生活节水，不断提高水资源利用效率。要深入推进长江大保护九大行动，扎实开展入河排污口专项检查整改提升，严格入河排污口设置审批，坚决取缔非法设置的入河排污口。加强水功能区监管，进一步提升水质达标率。开展水土保持监督管理，加大违法案件查处力度，重点查处生产建设活动乱倒乱弃造成水土流失、拒不缴纳水土保持补偿费和拒不开展水土保持设施验收的违法行为。

（五）突出农村供水，着力抓好民生水利工作。一是扎实做好农村饮水安全巩固提升工作。围绕省政府提出的“村村通自来水、户户饮放心水”总体目标，以“五个三重大生态工程”建设为契机，尽快组织编制2018～2020年三年巩固提升规划，报市政府批准实施。加快17处小型集中供水工程建设，争取项目早完工、早受益。2018年计划投资1950万元对官塘、张家坝、柳山湖3座水厂进行改扩建，要积极争取市政府支持，主动与城投公司对接，确定项目资金来源。要足额落实维修养护资金，科学制定水价，强化水质检测，加强水源保护，健全管理机构，明确工作职责，提高行业监管能力，建立长效机制，破解农村供水运转难题。二是推进农业水价综合改革工作。组织开展农业生产灌溉用水情况调查摸底，对全市内水权进行分解，颁布水权证书。进一步完善农田水利工程产权制度改革，组建农民用水者协会。将小型水利设施维修养护与农业水价综合改革深度融合，加快计量设施建设，确定路径，分步推进。三是加强基层水利服务能力建设。目前，水管单位和乡镇水利站部分职工缺乏基本的水利知识和技能，服务能力低，责任心不强，对管辖范围内有多少水利工程都没有搞清楚，大部分时间闲着没事做，拿着国家的俸禄在干自己的私事，说得不好听，是在吃空饷。有些职工还伸手要技师工资，你好意思说，我都不好意思听，国家有文件明确规定，事业单位技师是实行聘任制，聘任了你，就可以发技师工资，在聘任前，要看看这个岗位的技术含量，是不是值得聘任。下一步，对二级单位和乡镇水利站干部职工要加大考核力度，与绩效工资真正挂钩，不能是做事与不做事都拿一样的工资，否则就是打击干事人的积极性，不公平。要采取竞争上岗的方式，选拔聘用有能力、肯干事的人担任二级单位主要负责人和乡镇水利站站长，建立一支为民着想、业务扎实、服务周到、办事高效的基层水利队伍。

（六）突出依法治水，着力提升水利管理能力。一是强化普法依法治理。建立经常性学法制度，促进水利系统干部职工运用法律思维，研究解决工作难题。利用“世界水日”、“中国水周”时间节点组织开展系列宣传活动，切实增强全社会水法治意识和水法治观念。二是强化水利综合执法。严格履行水行政执法职责，严肃查处水事违法案件，加强水政监察队伍建设，完善业务监管与执法查处、行政执法与刑事司法衔接制度。全面落实河道采砂管理目标责任制，加强非法采砂、非法码头专项整治，确保河道采砂管理秩序稳定可控。依法依规征收各项水利规费。三是强化工程建管程序。严格执行项目“四制”管理，深入开展工程建设领域突出问题专项治理，促进水利建设市场规范有序。突出抓好水利工程建设质量监督工作，质量监督站要切实履行职责，开展经常性的质量监督检查，技术人员与工程监理要加大现场监管力度，严控工程质量。加强行业安全生产管理，坚决防止安全生产责任事故发生。

四、务实重行、实干担当，坚定不移推进全面从严治党

全面从严治党永远在路上。我们要切实提高政治站位，全面贯彻党的十九大精神，重整装再出发，以永远在路上的执着把全面从严治党引向深入。

四、部门预算单位构成

1.赤壁市水利局部门预算单位由赤壁市水利局本级、赤壁市河道管理局二层机构预算汇总构成。

第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。赤壁市水利局2018年收入、支出预算总计16640.87万元，与上年相比收、支预算总计各减少924.95 元，下降0.052 %。主要原因是项目支出减少等因素。

赤壁市水利局2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。赤壁市水利局本年收入预算合计16640.87 万元，其中：一般公共预算收入5344.87万元；政府性基金预算收入0 万元；专户管理的事业收入0万元；其他资金 0万元；上年结转资金 11296万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。赤壁市水利局本年支出预算合计 16640.87万元，其中，基本支出1552.3万元、项目支出 15088.57万元、经营支出 0 万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市水利局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 5.93万元，占“三公”经费的 73.94 %；公务接待费支出2.09 万元，占“三公”经费的 26.06 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0万元，主要原因为了预备年度内有跟随省、市党政代表团出国出境工作任务预留资金。

2.公务用车购置及运行费预算支出 5.93 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因 无 。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5.93 万元，与上年度持平。

3.公务接待费预算支出 2.09万元，与上年度持平。

赤壁市水利局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.5 万元，比上年预算增加（减少）2.2 万元，主要原因会议缩减。

赤壁市水利局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.5 万元，比上年预算增加（减少）0.2万元，主要原因培训缩减。

第三部分 其他公开事项说明

一、2018年机关运行经费支出情况的说明

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。2018年机关运行经费支出为41.52万元,为预算的 0.26 %,比2017年减少18.23元,减少30%,主要原因是工会经费减少13.81万元，委托业务费减少8.55万元其中,商品和服务支出41.52万元,其他资本性支出2.8万元。主要为办公费 1.8万元,印刷费0万元,水电费3.6万元,邮电费2.1万元,物业管理费0万元,差旅费4.8万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费2.2万元,会议费1.0万元,培训费 1.5万元,公务接待费1.47万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费8.27万元,福利费10.34万元,公务用车运行维护费 1.64万元,其他交通费0 万元,其他商品和服务支出2.8万元,办公设备购置费0万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额9658万元，其中：集中采购支出9640 万元、分散采购支出18万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日，部门房屋面积共有 平方米；共有车辆 3 辆，其中：保留公务用车1 辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车 0辆。

四、预算目标设置情况说明

关于2018年水利局重点项目支出绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2017年度一般公共6个项目支出开展了预算绩效自评，涉及上级财政拨款10848万元，占项目上级财政拨款支出预算的100%。绩效评价结果显示，该6个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申报时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

2018年度农村饮水安全巩固提升项目

2018年度农村饮水安全巩固提升工程项目预算总投资617万元，资金来源为中央预算内基建投资137万元、省级配套投资87万元、赤壁市配套投资393万元。

产出指标完成情况分析

1、拟对官塘水厂、柳山湖水厂、张家坝水厂进行改扩建。

2、拟解决12271人的饮水问题。

3、巩固提升贫困人口7773人的饮水问题。

效益指标完成情况分析

新增供水能力0.5万立方米。

服务对象满意度：指标目标值为90%。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计 0万元 。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2018年部门预算表