目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2018年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况，进行审计监督；

2. 对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督；

3. 对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督；

4. 对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。

（二）内设机构

1、办公室

2、法规审计审理股

3、财政金融审计股

4、行政事业审计股

5、经贸审计股

6、农业资源与环保审计股

7、经济责任审计股

8、政府投资审计股

9、赤壁市经济责任审计局

10、赤壁市政府投资审计局

二、人员情况

赤壁市审计局局核定行政编制15人，工勤编制2人，参公事业编制8人，全额事业编制9人。其中现有在岗有编人数33人，离休0人，退休人员21人，其他人员1人。

三、年度主要工作任务

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻落实党的十九大精神和市委五届三次全会精神，按照全国全省审计工作会议和全市经济工作会议部署，紧扣社会主要矛盾变化和经济工作基调主线，按照“突出抓重点、补短板、强弱项”的要求，坚持新发展理念，深入推进审计全覆盖，依法全面履行审计监督职责，着力促进高质量发展，促进解决发展不平衡不充分问题，促进满足人民日益增长的美好生活需要，推进我市实现绿色崛起，率先全面建成小康社会。

四、部门预算单位构成

赤壁市审计局部门预算单位由赤壁市审计局本级构成，无二级预算单位。

第二部分  2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。赤壁市审计局2018年收入、支出预算总计1263.79万元，与上年相比收、支预算总计各增加104.67万元，增长9.03%。主要原因是增加了人员工资和审计执法差旅费。

赤壁市审计局2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。赤壁市审计局本年收入预算合计1263.79万元，其中：一般公共预算收入     639.1万元；政府性基金预算收入0万元；专户管理的事业收入0万元；其他资金624.69万元；上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。赤壁市审计局本年支出预算合计1263.79万元，其中，基本支出710.11万元、项目支出553.68万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况及增减变化说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市审计局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出6.43万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，原因是本单位厉行节约，无此项开支计划。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，原因是本单位实行公车改革，无此项开支计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，原因是本单位实行公车改革，无此项开支计划。

3．公务接待费预算支出6.43万元，比上年预算减少2.37万元，原因是本单位厉行节约，大力削减不必要的公务接待支出。

4、赤壁市审计局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年度持平，原因是本单位厉行节约，无此项开支计划。

5、赤壁市审计局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元，比上年预算增加1万元，原因是本单位有一名同志参加审计署组织的计算机中级培训。

6、“三公”经费减少原因说明：2018年，我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求，严格执行财经纪律，坚持勤俭办事，大力削减不必要的“三公”支出，严格管理审核程序，公务接待费相对减少。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

市审计局机关运行经费严格按照市级级部门预算公用支出单项定额标准的编制口径进行计算全部由经费拨款安排。2018年机关运行经费预算69.3万元，占预算总额的5.48% ,比2017年预算增加8.4万元，基本持平。其中,商品和服务支出69.3万元。主要为办公费1.5万元,水电费9万元,差旅费6万元,维修(护)费1.5万元，培训费1万元，公务接待费万2万元，工会经费7.25万元,福利费5.2万元,其他交通费28.74万元,其他商品和服务出7.11万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额55万元，其中：集中采购支出55万元、分散采购支出0万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日，部门房屋面积共有3163.91平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、预算目标设置情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真 组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2017年度一般公共预算6个项目支出开展 了预算绩效自评,涉及-般公共预算当年财政拨款553.68万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该6个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了-次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

政府投资审计造价工程咨询费

2018年政府投资审计造价工程咨询费预算320万元,资金来源为市级公共预算财政拨款。

产出指标完成情况分析

工程造价审减率:指标目标值为100%。

效益指标完成情况分析

服务对象满意度:指标目标值为95%。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计320万元，购买的服务内容主要有：政府投资审计造价咨询服务。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2018年部门预算表