目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

(1)制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并组织监督实施。

(2)监督管理全市劳动教养管理工作并承担相应责任;指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作。

(3)拟订全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导各单位各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传。

(4)负责指导、监督全市律师、公证工作并承担相应责任。

(5)监督管理全市的法律援助工作。

(6)指导、监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;参与社会治安综合治理工作。

(7)指导、监督全市社区矫正工作，指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

(8)负责协助上级司法行政机关在本市的国家司法考试工作。

(9)指导、监督全市司法鉴定管理工作;负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

(10)指导、监督全市司法行政系统的法制工作。

(11)负责全市司法行政系统服装、警车等装备管理工作;指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。

(12)指导、监督全市司法行政队伍建设;负责管理局机关和派出机构干部人事工作;组织司法行政干警教育培训;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

(13)承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

1、办公室（挂应急指挥中心牌子）。

2、政治处.

3、法制宣传股（加挂赤壁市依法治市工作领导小组办公室牌子）

4、法律服务管理股

5、基层工作股

6、社区矫正工作管理局

7、法律援助中心

8、纪检监察、工会、共青团、妇联等机构按有关规定设置

9、直属机构：赤壁市公证处

10、派出机构：蒲圻司法所、官塘司法所、车埠司法所、赵李桥司法所、神山司法所、中伙司法所、赤马港司法所、赤壁司法所、新店司法所、茶庵司法所

二、人员情况

赤壁市旅游委核定行政编制63人。其中现在岗有编人数53人，改非5人，离休0人，退休17人。

三、2018年主要工作任务

1、注重普法宣传。

2、加强社矫监管。

3、推进公共法律服务。

4、健全矛盾调处机制。

5、推动信息化建设进程。

四、部门预算单位构成

1、赤壁市司法局。

第二部分  2018年部门预算编制情况及说明

（一）部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。赤壁市司法局2018年收入、支出预算总计1369.69元，与上年相比收、支预算总计和减少219.87万元，降幅13.8%。主要原因是我单位机关养老保险已在2017年上线。

赤壁市司法局2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0万元。主要原因是本部门无此项支出。

（二）部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。赤壁市司法局本年收入预算合计1369.69万元， 其中：一般公共预算收入1250.69万元；政府性基金预算收入0万元、专户管理的事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入119万元、其他资金0万元、上年结转收入0万元。

（三）部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。赤壁市司法局本年支出预算合计1369.69万元，其中，基本支出1018.69万元、项目支出351万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

（四）“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况及增减变化说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市司法局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出10.21万元，占“三公”经费的76.5%；公务接待费支出3.14万元，占“三公”经费的23.5%。具体情况如下：

1、 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是本单位年初未安排因公出国（境）费预算支出计划。

2、 公务用车购置及运行费预算支出10.21万元。其中：

（1） 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是年初未安排公务用车购置预算支出计划。

（2） 公务用车运行维护费预算支出10.21万元，比上年预算减少3.54万元。其主要原因是落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求，严控公务用车运行维护费预算支出，保障基本业务用车。

3、 公务接待费预算支出3.14万元，比上年预算减少0.86万元。其主要原因是落实“厉行节约、反对铺张浪费”有关政策，减少公务接待费预算支出。

赤壁市司法局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.5万元，比上年度减少1.02万元，其主要原因是精简会议。

赤壁市司法局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元，比上年预算增加0.65万元，其主要原因是2018年业务培训增加。

第三部分  其他公开事项说明

一、赤壁市司法局2018年机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行费严格按照升级部门预算公开支出单项定额标准的编制口径进行计算，全部由经费拨款安排。2018年我单位机关运行经费预算总计107.1万元,占预算总额的7.8%，比2017年预算增加3.4万元。其中商品和服务支出107.1万元，其他资本性支出为0万元。主要为办公费15万元，印刷费5万元、水费3.5万元、电费7万元，邮电费1.5万元，差旅费1.6万元、日常维修费6万元、会议费1.5万元、培训费2万元、公务招待费3.14万元、公务用车运行维护费10.21万元、工会经费6.5万元、福利费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出26.15万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年政府采购支出预算112.8万元，其中：集中采购支出112.8万元、分散采购支出0万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截止2017年12月31日，部门房屋面积共有0平方米；共有车辆6辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆。

四、重点项目预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算4个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款88万元，占年初项目支出预算的100%，。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算绩效编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

2018年本部门执法办案专项预算88万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

产出指标完成情况分析

法律顾问覆盖率100%，调解成功率97.61%，履行率98.77%，社矫信息核实率100%。

效益指标完成情况分析

服务对象满意度：指标目标值95%。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2018年部门预算表