一、绩效目标分解下达情况

根据《省财政厅关于拨付2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知》(鄂财农发〔2024〕91号)文件精神,拨付赤壁市2024年中央农业经营主体能力提升(资金奶业新型经营主体培育)补助资金40万元。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

1、资金到位情况分析:2024年12月30日止,赤壁市2024年中央农业经营主体能力提升资金(奶业新型经营主体培育)补助资金到位40万元资金、企业自筹资金43.5万元。

2、资金执行情况分析:项目建设实际投资86.611万元。项目已验收,已拨付补助资金40万元。

(二)资金管理情况分析。不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;不存在截留、挤占、挪用项目资金情况;不存在超范围、超标准开支情况;资金管理、费用支出等严格按方案执行并设立财务专账。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

1、项目实施情况分析

(1)有机肥加工厂房建设。完成了建设1008㎡(36米*20米+28.8*10米)有机肥加工钢结构厂房。

(2)养殖装备升级。购置了字牧9QF-ZM1-3型号智能清粪车1台、山宇ZL-936型号多功能铲车1台和东程908装载机发酵床翻耕维护设备1套。

(3)选种配种。购置先马仕优质进口美加系性控冻精200支、优质进口美加系普通冻精400支及诱导发情药品(氯前列醇钠90盒、戈那瑞林35盒)。公司与武汉农科院专家团队合作,采集全场奶牛泌乳性能、繁殖性能、健康性能等关键经济性状,开展奶牛生产性能评估。

2、绩效指标完成情况分析。

(1)产出指标完成情况分析

①数量指标:1、建设有机肥加工钢结构厂房1008㎡(36米*20米+28.8*10米);2、购置了字牧9QF-ZM1-3型号智能清粪车1台、山宇ZL-936型号多功能铲车1台和东程908装载机发酵床翻耕维护设备1套;3、购置先马仕优质进口美加系性控冻精200支、优质进口美加系普通冻精400支及诱导发情药品(氯前列醇钠90盒、戈那瑞林35盒)。

②质量指标:合格;

③时效指标:年度资金执行率达100%;

(2)效益指标完成情况分析

①经济效益指标:年可降本增效约15万元;

②社会效益指标:带动当地10余名村民就业,实现人均年增收3万元。带动周边青贮饲料种植合作社和种植大户发展,有效保障周边饲草种植户的经济收入。

③生态效益指标:有效减少对牧场周边水体、土壤、空气等环境要素的面源污染。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标都圆满完成,没有偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在农业农村局网站公开。

五、其他需要说明的问题

无。

赤壁市农业农村局

2025年2月19日