目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的相关政策措施、专项规划、地方标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。起草相关地方性法规、市政府规章草案。组织开展森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、开展造林绿化和实施林业生态保护修复工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林工作。

3、负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4、负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出调整重点保护的陆生野生动物、植物名录建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

5、负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级自然保护地的建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产。

6、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村集体林地承包经营工作。

7、拟订林业资源优化配置及木材利用政策措施。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，指导林业产业扶贫等相关工作。

8、贯彻实施国有林场相关法律、法规，指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

9、负责落实综合防灾减灾相关要求。指导开展对新造林地、林业苗圃的抗旱、防洪等工作。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导全市国有林场、自然保护地(区)开展森林防火宣传教育、火源管理、监测预警、督促检查等防火工作。

10、监督管理市级林业项目资金和国有资产。负责推进全市林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。

11、负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

12、完成上级交办的其他任务。

13、职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

(二)内设机构

林业局是一级预算单位，内设机构包括办公室、规划财务股、生态保护修复股、森林资源管理股、林业改革和产业发展股。

二、人员情况

赤壁市林业局核定行政编制13人，工勤编制6人。其中现有在岗有编人数159人(行政编制18人，事业编制141人)，离休2人，退休人员176人，其他14人，抚恤人员25人，共计376人。

三、年度主要工作任务

1、造林绿化

加快长江干堤护岸林建设，大力推进道路绿化美化，实施森林质量精准提升工程;加快乡镇进村沿线及出入口绿化美化工程建设，加大乡村生态保护与修复力度，对全市山区、丘陵分类施策，提高林业生态发展的平衡性;推进沿河、沿湖、沿路造林绿化及农田生态林网建设;在全市河湖库周边可绿化范围开展植树绿化活动和水运码头复绿工作，为长江等水域沿线再添新绿，实现市域国土绿色全覆盖。

2、资源管护

全面推行林长制，建立全覆盖的市、镇、村三级林长制管理体系，严格林地、湿地、森林等生态资源管护，加强重点生态公益林管护，扩大生态公益林总量，努力构建权责明确、保障有力、监管严格、运行高效的森林资源保护发展机制;造林绿化实行“林长制”定期管护、长效管护，做到管护人员到位、管护责任到位、管护措施到位，确保造一片、绿一片、成一片，高质量完成全市造林绿化任务。

3、产业发展

一是加大资金投入。积极争取国家和省级项目资金，想方设法挤出财政资金，广泛发动社会资本、金融资本投资造林绿化，确保绿化成效，实现提质增绿。二是加强林业碳汇计量工作，推进林业碳汇交易，拓展造林融资渠道。三是计划实施湖北省幕阜山区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目。

四、部门预算单位构成

赤壁市林业局只有一个一级预算单位，无下级预算单位。

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市林业局2021年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:农林水支出(林业和草原)、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。赤壁市林业局2021年收支总预算7213.26万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市林业局2021年收入预算7213.26万元，其中:财政拨款收入5419.1万元(含非税收入364.3万元)，占75%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入 0万元，占0%;其他资金1752.68万元，占24%;上年结转41.48万元，占1%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市林业局2021年支出预算7213.26万元，其中:基本支出2816.21万元，占39%;项目支出4595.05万元，占61%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市林业局2021年收入预算总额为7213.26万元，比上年减少2029.72万元，减少22% %，其中:财政拨款收入    5419.1万元(含非税收入364.3万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金1752.68万元，上年结转41.48万元。减少主要原因:一是减少了长江大保护绿廊建设项目1000万元;二是因机构改革减少在职人员22人，减少补交社会保障支出等变化因素。

赤壁市林业局2021年支出预算总额为7213.26万元，比上年减少2029.72万元，减少22 %，其中:基本支出2816.21       万元;项目支出4595.05万元。减少主要原因:减少了长江大保护绿廊建设项目1000万元;二是因机构改革减少在职人员22人，减少补交社会保障支出等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市林业局2021年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市林业局2021年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市林业局本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务接待费支出4.28万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是单位无此项支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因单位公车已交车改办，无此项支出。

3.公务接待费预算支出4.28万元，比上年度预算减少2.86万元，减少40%，主要是履行节约，增收节支。

赤壁市林业局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0 万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因单位无此项支出。

赤壁市林业局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因单位无此项支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市林业局2021年机关运行经费预算180.25万元，其中:办公费20万元、印刷费0万元、水电费18.5万元、邮电费10万元、差旅费15万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费14万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1.91万元、工会会费17.1万元、福利费21.37万元、公务用车运行维护费0万元、通讯补贴3.02万元、其他交通费用41.45万元、其他商品和服务支出15.9万元、办公设备购置费0万元。机关运行经费占预算总额的2.5%，比上年减少19.03万元，减少9.5%。减少原因是因机构改革减少了在岗人员22人。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市林业局2021年政府采购预算678万元，其中货物类采购预算320万元，工程类采购预算358万元，服务类采购预算0万元。比上年增减少970万元，减少58%。减少原因是一是减少了长江大保护户绿廊建设工程采购，二是因执行新的湖北省政府采购目录及标准(2021版)减少采购项目。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市林业局2021年管理、维护、使用房屋建筑面积合计7658平方米，其中:本单位使用面积1402.62平方米(办公用房500.34平方米，业务用房287.42平方米、其他用房614.86平方米)，本单位出借房屋面积6255.38平方米(城管局、森林公安局、陆水湖湿地公园管理处)。部门机动车辆(实有数)2辆，其中:保留公务用车0辆，执法执勤用车2辆(其中:1辆给森林公安局使用，1辆交公车办)，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。增减变化为0。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市林业局2021年共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计908万元。

部门预算绩效开展情况:

根据绩效管理的要求，认真组织开展项目支出绩效目标与整体绩效目标申报工作，调整设置的指标体系与绩效目标值，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2021年度一般公共预算4个项目支出绩效开展了预算绩效自评前期准备工作，涉及一般公共预算当年财政拨款908万元，占项目支出预算的20%。

重点项目预算的绩效目标:

1、2021年精准灭荒省级奖补资金300万元。

产出指标:完成灭荒面积(亩)0.51万亩，整地合格率≥100%，苗木成活率≥100%，灭荒造林当期任务完成率≥80%，造林中央财政补助标准300元/亩。

效益指标:增加林农收入300万元，增加社会就业人数150人，防止水土流失显著，能推进林业可持续发展。

服务对象:造林农户满意度≥90%。

2、2021年林业有害生物防治资金250万元。

产出指标:林业有害生物防治面积0.68万亩，主要林业有害生物成灾率≤0.39%，林业有害生物防治任务完成率≥91%，林业有害生物防治补助标准110元/株。

效益指标:林业有害生物防治挽回经济损失450万元，林业有害生物无公害防治率≥88%，松材线虫病疫情得到好转。

服务对象:有害生物防治区群众满意度≥91%。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市林业局2021年政府购买服务支出合计0万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市赤壁林业局2021年无政府债务情况。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2021年部门预算表