目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的相关政策措施、专项规划、地方标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。起草相关地方性法规、市政府规章草案。组织开展森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、开展造林绿化和实施林业生态保护修复工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林工作。

3、负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4、负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出调整重点保护的陆生野生动物、植物名录建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

5、负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级自然保护地的建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产。

6、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村集体林地承包经营工作。

7、拟订林业资源优化配置及木材利用政策措施。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，指导林业产业扶贫等相关工作。

8、贯彻实施国有林场相关法律、法规，指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

9、负责落实综合防灾减灾相关要求。指导开展对新造林地、林业苗圃的抗旱、防洪等工作。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导全市国有林场、自然保护地(区)开展森林防火宣传教育、火源管理、监测预警、督促检查等防火工作。

10、监督管理市级林业项目资金和国有资产。负责推进全市林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。

11、负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

12、完成上级交办的其他任务。

13、职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

(二)内设机构

林业局是一级预算单位，内设机构包括办公室、规划财务股、生态保护修复股、森林资源管理股、林业改革和产业发展股。

二、人员构成

赤壁市林业局核定行政编制13人。其中:现有在岗有编人数181人(行政编制19人，事业编制162人)，离休2人，抚恤人员26人。

三、年度主要工作任务

1、造林绿化

启动实施森林质量精准提升项目。一是将长江沿岸、环黄盖湖等造林绿化地块500公顷实施人工造林;二是围绕全市“三点四线”(主城区、羊楼洞片区、赤壁片区、武广高铁沿线、京广澳高速沿线、107国道沿线、旅游快速通道沿线)实施中幼林抚育13575亩、退化林修复9180亩、补植补造2655亩，使我市森林质量跃上一个新台阶。

按照“坐车堤边不间断、坐船岸边不间断”要求，全面完成长江岸线生态复绿工作，构筑岸绿景美、绵延万里的沿江森林廊道。按照“房前有果、屋后有林、四季有景”的美丽乡村标准，扎实推进乡村绿化。

2、资源管护

一是加大公益林、天然林管护力度，进一步理清权属，准确落界，确保补偿资金及时兑现。二是创新林木采伐管理机制，全面推行“一窗受理、一站办理”，充分发挥基层站所作用，将服务站点向基层延伸，进一步拓展在线申请、办理服务，让数据多跑路，让群众少跑腿。三是积极主动为项目服务，提前谋划，争取用地定额;加强与用地单位、上级主管部门的衔接和沟通，提高办事效率。四是加大违法案件的打击力度，确保案件查处率达到90%以上，案件准确率达到100%。

3、产业发展

一是依托产业园区做好招商引资工作。盘活纽兰木业，重点引进一批竹木精深加工项目。二是着力培植壮大龙头企业。扶持一家国家级龙头企业、培植一批省级龙头企业，打造一批名牌林产品。三是优化服务，帮助企业解决产品技术含量低、投资融资难等问题，在项目申报、贷款贴息、产业升级等方面给予支持。

四、部门预算单位构成

赤壁市林业局只有一个一级预算单位，无下级预算单位。

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市林业局2020年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:农林水支出(林业和草原)、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。赤壁市林业局2020年收支总预算9242.98万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市林业局2020年收入预算9242.98万元，其中:财政拨款收入7423.07万元(含非税收入356.45万元)，占80%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入 0万元，占0%;其他资金1478.09万元，占16%;上年结转341.82万元，占4%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市林业局2020年支出预算9242.98万元，其中:基本支出2495.17万元，占27%;项目支出6747.81万元，占73%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市林业局2020年收入预算总额为9242.98万元，比上年增加1737.28万元，增加23%，其中:财政拨款收入7423.07万元(含非税收入356.45万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金1478.09万元，上年结转341.82万元。增加主要原因一是增加了长江大保护绿廊建设项目1000万元;二是补缴人社局的养老保险与职业年金。

赤壁市林业局2020年支出预算总额为9242.98万元，比上年增加1737.28万元，增加23%，其中:基本支出2495.17万元;项目支出6747.81万元。增加主要原因一是增加了长江大保护绿廊建设项目1000万元;二是补缴人社局的养老保险与职业年金。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市林业局2020年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市林业局2020年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市林业局本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出  0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务接待费支出7.14万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是单位无此项支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因单位公车已交车改办，无此项支出。

3.公务接待费预算支出7.14万元，比上年度预算减少0.33万元，减少4.4%，主要是履行节约，增收节支。

赤壁市林业局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，与上年预算持平。

赤壁市林业局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元，与上年预算持平。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市林业局2020年机关运行经费预算199.28万元，其中:办公费20万元、印刷费0万元、水电费18.5万元、邮电费13.22万元、差旅费21万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费26万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2.17万元、工会会费18.2万元、福利费22.75万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用44.34万元、其他商品和服务支出11.1万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的2%，比上年减少53.82万元，减少21%。减少原因:因机构改革减少了在岗人员20人。

九、政府采购预算情况说明

赤壁市林业局2020年政府采购预算1648.75万元，其中货物类采购预算359.75万元，工程类采购预算1200万元，服务类采购预算89万元。政府采购总预算比上年增加709.41万元，增长76%。增长原因:增加了长江大保护户绿廊建设工程政府采购。

十、国有资产占用使用情况说明

赤壁市林业局2020年管理、维护、使用房屋建筑面积合计7658平方米，其中:本单位使用面积1432平方米(办公用房571平方米，业务用房365平方米、其他用房496平方米)，市政府调剂到城管局与陆水湖湿地公园管理处房屋面积6226平方米。部门机动车辆(实有数)2辆，其中:保留公务用车0辆，执法执勤用车2辆(已交公车办)，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

赤壁市林业局2020年共9个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计3307万元。

部门预算绩效开展情况:

根据绩效管理的要求，认真组织开展项目支出绩效目标与整体绩效目标申报工作，调整设置的指标体系与绩效目标值，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算8个项目支出绩效开展了预算绩效自评前期准备工作，涉及一般公共预算当年财政拨款3307万元，占项目支出预算的49%。

重点项目预算的绩效目标:

1、2020年全面停止天然林商业性采伐补助690万元。

产出指标:完成天保工程区外国有天然商品林管护面积0.12万亩，天保工程区外集体和个人天然商品林管护面积43.12万亩，天然林资源管护当期任务完成率≥90%，天然林资源管护中央财政补助标准16元/亩。

效益指标:天然商品林停伐提供管护岗位安排就业人数100人，天然林资源保护对生态环境改善明显，天然林资源保护维护林区稳定。

服务对象:天然林资源管护员满意度≥70%。

2、2020年中央森林生态效益补偿资金296万元。

产出指标:管护国家级公益林面积18.71万亩，补偿资金发放合规率≥90%，管护面积合格率育≥95%，森林生态效益补偿资金发放及时率≥90%，管护人员每周巡护次数≥3，国有国家级公益林管护补助标准14.75元/亩，集体和个人国家级公益林管护及补助标准15.75元/亩，公共管护支出2元/亩。

效益指标:国家级公益林区生态环境改善情况(是否明显。

服务对象:国家级公益林管护员及补偿对象满意度≥90%。

3、2020年长江大保护与旅游速通道绿廊建设1000万元。

产出指标:完成长江干堤东风段人工造林262亩，黄盖湖镇区绿化24955m2，柳山湖片区绿化18789m2，工程验收合格率≥85%，建设任务当期任务完成率≥85%。

效益指标:有利于促进区域经济发展;有利于构建区域内绿色屏障，实现土地资源的可持续利用;有利于改善赤壁境内的生态环境

服务对象:建设项目服务对象满意度≥80%。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市林业局2020年政府购买服务支出合计0万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市赤壁林业局2020年无政府债务情况。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2020年部门预算表