目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的相关政策措施、专项规划、地方标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。起草相关地方性法规、市政府规章草案。组织开展森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、开展造林绿化和实施林业生态保护修复工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林工作。

3、负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4、负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出调整重点保护的陆生野生动物、植物名录建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

5、负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级自然保护地的建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产。

6、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村集体林地承包经营工作。

7、拟订林业资源优化配置及木材利用政策措施。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，指导林业产业扶贫等相关工作。

8、贯彻实施国有林场相关法律、法规，指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

9、负责落实综合防灾减灾相关要求。指导开展对新造林地、林业苗圃的抗旱、防洪等工作。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导全市国有林场、自然保护地(区)开展森林防火宣传教育、火源管理、监测预警、督促检查等防火工作。

10、监督管理市级林业项目资金和国有资产。负责推进全市林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。

11、负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

12、完成上级交办的其他任务。

13、职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

(二)内设机构

林业局是一级预算单位，内设机构包括办公室、规划财务股、生态保护修复股、森林资源管理股、林业改革和产业发展股。

二、人员情况

赤壁市林业局核定行政编制14人，工勤编制7人。其中现有在岗有编人数201人，离休2人，退休人员38人，其他人员16人。

三、年度主要工作任务

1、完成精准灭荒16000亩，长江两岸造林绿化3400亩，通道绿化景观提升工程33公里。

2、不断强化森林资源管护，森林覆盖率提高0.15%。

3、切实维护森林生态安全，森林火灾受害率控制在1%内。

4、着力推进林业产业建设，完成林业产值40亿，完成竹产业产值13亿。

5、不断深化林业改革。

四、部门预算单位构成

赤壁市林业局部门预算单位由赤壁市林业局本级构成无二级预算单位。

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市林业局2019年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。赤壁市林业局2019年收支总预算7505.7   万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市林业局2019年收入预算7505.7万元，其中:财政拨款收入5576.61万元(含非税收入400.27万元)，占74%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金1548.72万元，占21%;上年结转380.37万元，占5%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市林业局2019年支出预算7505.7万元，其中:基本支出2536.94万元，占34%;项目支出4968.76万元，占66%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市林业局2019年收入预算总额为7505.7万元，比上年减少2619.05万元，减少26%，其中:财政拨款收入5576.61万元(含非税收入400.27万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金1548.72万元，上年结转380.37万元。减少主要原因林业专项收入减少。

赤壁市林业局2019年支出预算总额为7505.7万元，比上年减少2619.05万元，减少26 %，其中:基本支出2536.94万元;项目支出4968.76万元。减少主要原因林业专项资金支出减少。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市林业局2019年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市林业局2019年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市林业局本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务接待费支出7.47万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元。

3.公务接待费预算支出7.47万元，比上年预算减少0.16万元，减少2.1%，主要是厉行节约，增收节支。

赤壁市林业局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，比上年预算减少0.31万元，主要原因减少湘鄂赣防火会议支出。

赤壁市林业局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因减少林业政策宣传业务培训支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市林业局2019年机关运行经费预算253.1万元，其中:办公费14.6万元、印刷费0万元、水电费18万元、邮电费18.46万元、差旅费24万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费27万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2.42万元、工会会费26.62万元、福利费33.28   万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用66.72万元、其他商品和服务支出20万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的3%，比上年增加181.38万元，增长252%。增长原因是增加了林业事业单位的日常公用经费。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市林业局2019年政府采购预算939.34万元，其中货物类采购预算279.04万元，工程类采购预算610万元，服务类采购预算50.3万元。比上年增加837.54万元，增长822%。增长原因是增加了工程项目政府采购预算、工程苗木政府采购预算。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市林业局2019年管理、维护、使用房屋建筑面积合计7658平方米，其中:办公用房7658平方米，专用房屋0平方米。部门机动车辆(实有数)2辆，其中:保留公务用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市林业局2019年共8个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计2406万元。

部门预算绩效开展情况:

根据财政局《关于编报2019年度财政支出预算绩效目标的通知》(赤财发〔2018〕26号)要求，我单位及时进行工作部署，组织本单位认真开展了2019年项目支出绩效目标与单位整体支出绩效目标的编报工作，设置详细的指标体系与绩效目标，建立绩效导向的预算管理制度。

重点项目预算的绩效目标:

2019年本单位共8个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计2406万元。其中重点项目有3个:

1、2019年完善退耕还林政策补助121万元。

产出指标:上一轮退耕还林补助面积(万亩)0.9678亩，造林成活率(%)≥90%，退耕还林当期任务完成率≥90%，退耕还林标准125元/亩。

效益指标:职工收入水平增幅≥5%，受益建档立卡贫困人口数≥75人，社会保险参保率≥95%，减少水土流失效果有一定效果，持续发挥生态作用是否显著，退耕农户和社会公众满意度≥95%。

2、2018年天保区外停伐管护补助676万元。

产出指标:完成天保工程区外国有天然商品林面积0.12万亩，完成天保工程区外集体和个人天然商品林协议停伐面积45.1万亩，管护当期任务完成率99.8%，天保工程区外国有天然商品林停伐管护补助标准10元/亩，天保工程区外集体和个人天然商品林停伐管护补助标准15元/亩。

效益指标:天保工程提供管护岗位114个，天然林停伐管护补助受益建档立卡贫困人口数≥800人，使生态环境得到明显改善，保障经济可持续发展，天然林保护工程管护员满意度≥90%。

3、2018年中央生态公益林293万元。

产出指标:完成国有、集体与个人国家级公益林管护面积19.6167万亩，森林生态效益当期任务完成率≥90%，国有、集体与个人国家级公益林管护补助标准15元/亩。

效益指标:提供国家级公益林管护岗位49个，国家级公益林受益建档立卡贫困人口数≥300人，使国家级公益林区生态环境改善明显，维护林区稳定明显，保障经济可持续发展，国家级公益林管护员满意度100%。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市林业局2019年政府购买服务支出合计0万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市林业局2019年无政府债务情况。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2019年部门预算表