赤壁市林业局2015年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）主要工作职责：

1、贯彻执行中央、国家、省市有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律法规，监督实施地方性林业法规和政策规章。

2、研究和拟订全市林业发展的长远规划和短期计划，经批准后组织实施，并监督检查；管理市级林业基金；监督全市林业资金的管理和使用。

3、组织全市植树造林和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防风固沙工作；指导市辖国有林场、国有苗圃、森林公园、集体林场、林业工作站及基层林业机构的建设管理。指导全市花卉、草坪的生产和管理、

4、组织指导全市森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理；组织全市森林资源调查、动态监测和统计、审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额方案；分解年森林采伐量并监督执行；监督林木、竹木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并对依法应由国家和省批准的林地征用、占用进行呈报。

5、组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；拟订及调整市重点保护的野生动物、植物名录，经批准后发布；在国家和省自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理；组织、协调全市湿地保护和有关国际公约的履行工作；负责濒危物种进出口及国家和省保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的出口、申报工作，组织、指导全市森林病虫鼠害的防治、检疫。

6、组织协调、指导监督全市森林防火工作，发布全市森林火灾信息；指导管理全市森林公安工作；指导、协调、监督查处破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案。

7、研究提出林业产业经营规划和实施方案；研究提出全市林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产，重点林业建设项目；指导管理全市林业基本建设。

8、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育。

9、组织指导林业科技、教育工作；指导全市林业队伍的建设；制定林业科技发展规划；组织重大科研项目攻关和科技成果的推广应用；统筹规划全市林业专业人才培训。

10、承办上级交办的其它事项。

（二）、内设机构与编制人数

林业局内设机构包括办公室、人事股、植树造林股、行政审批服务股、森林资源管理股（挂林业分类经营办公室牌子）、野生动植物保护股、对外合作股（挂产业股牌子）、发展规划与资金管理股、林权管理股、监察室、工会、共青团和妇联。

目前市林业局定编20人（行政编制15人，工勤编制5人），另有事业编制39人。年末实有人员88人，其中：在职人员 59人，退休29人。财政负担工资49人，其中：在职人员 24人，退休 25 人。

二、决算情况说明

（一）、收支决算情况

决算收入为 48363289.46元，决算支出为48363289.46元。

（二）、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

决算收入48363289.46（基本支出14336941.06元，项目支出34026348.4元）。

决算支出48363289.46（基本支出14336941.06元，项目支出34026348.4元）。其中：基本支出包括人员经费6935171.62元和日常公用经费7401769.44元。

（三）、基本支出明细情况

工资福利支出：5127271.12元。

1、基本工资1005509元，2、津贴补贴2587029.2元，

3、奖金770241元，4、社会保障缴费636472.92元，

5、其他工资福利支出128019元。

商品和服务支出：812450.04元。

1、办公费112600.1元，2、水费2031元，3、电费78095.44元，4、邮电费111740元，5、差旅费24369元，6、维修费67724元，7、会议费800元，8、培训费2380元，9、公务接待费151473元，10、福利费13420元，11、公务用车运行维护费122247.5元

12、其他商品与服务支出125570元。

对个人和家庭的补助：1807900.5元。

1、退休费603401.6元，2、抚恤金144278元，3、生活补助672522.9元，4、住房公积金387698元。

其他资本性支出：办公设备购置98950元。

对事业单位的补贴 ：6490369.4元。

（四）、项目支出明细情况

财政补助支出30771533.2元

1、公益林11991.2元，2、血防林455000元，3、油价补贴7700000元，4、病虫防治631620元，5、造林补贴2288000元，6、森林抚育3560000元，7、湿地保护2272881元，8、货款贴息1034000元，9、营造林及资源保护110000元，10、转移支付4751000元，11、退耕荒造750000元，12、绿满赤壁6684041元，13、林业救灾20000元，14、林产品加工300000元，15、产业示范50000元，16、科技推广示范153000元。

其他资金支出2896052.2元

1、造林24790元，2、护林防火11170元，3、资源保护2980元，4、林地管理424052元，5、病虫防治1168元，6、宣传培训41427元，7、退耕还林2400元，8、新农村建设284328元，9、扶持740元，10、党建支出30662.2元，11、其他107868元，12、产业发展3048元，13、湿地保护21419元，14、快速通道1940000元。

三、非税收入征缴情况

1、育林基金5557312元，2、植被恢复费534114元，3、行政事业性收费收入160000元，4、一般罚没收入1391880元。合计7643306元。

四、主要指标变动情况

五、“三公”经费支出数及增减情况

三公经费中公务用车比上年增加是由于绿满赤壁项目用车需求增加，但三公经费总额没有超出年初部门预算定额控制数，比上年减少。

2016年9月10日