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赤壁市科学技术和经济信息化局2021年部门预算

发布时间：2021-03-16【打印文章】

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2021年部门预算表

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

赤壁市科学技术和经济信息化局是全额财政拨款单位，作为政府的经济主管部门和战线牵头单位，市科学技术和经济信息化局贯彻落实党中央关于科学技术和经济信息化工作的方针政策和省委、咸宁市委决策部署，落实市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对科学技术和经济信息化工作的集中统一领导。负责科信口各单位和企业落实市委、市政府党建、综治维稳、计生、安全生产及改制遗留问题等工作协调管理等等。其主要职责是:

1、贯彻落实国家有关科学技术和新型工业信息化的法律法规和方针政策;组织起草促进全市科学技术和经济信息化的政策法规和措施，并监督执行;组织制定全市科学技术和经济信息化普及规划;组织编制全市科技和经济信息化发展的中长期规划和年度计划;推动科学技术和经济信息化工作发展。制定和组织实施市重点科技项目攻关计划;统筹管理各项科技和经济信息化专项发展计划。

2、组织拟订全市科技和经济信息化体制改革的政策措施;拟定并组织实施工业科技和高新技术产业规划、计划和产业政策，提出优化工业产业布局、结构的政策建议;指导协调市直部门和乡镇(办、场)科技和经济信息化体制改革工作;指导工业行业和高新技术质量管理工作，做好企业减税降费工作;审核科研机构的组建和调整;组织制定促进民营科技、工业企业发展的政策、措施，指导全市民营科技、工业企业工作。负责研究提出多渠道增加科技投入、技术改造的政策措施，优化科技资源配置;负责管理科学技术经费、科技事业费及有关费用的预决算。

3、组织提出全市高新技术发展战略与规划及相关政策措施;组织推动应急装备制造产业、纺织服装产业、青砖茶和食品药品产业、电子信息产业、电力能源循环产业等主导产业和相关产业高质量发展，协调解决新型工业化进程中的相关问题，推进信息化和工业化融合、军民融合发展;指导、规范高新技术企业、高新技术产品及高新技术成果的投资入股认定工作，协调高新科技园建设的相关工作。负责全市科技和工业企业的攻关计划、星火计划、火炬计划、科技成果推广计划、技术改造、隐形冠军、科技小巨人等工作计划指南的制定和组织实施;指导并会同有关部门推动农业农村、企业和服务业科技进步。

4、组织实施全市对外科技合作与交流，组织制定全市对外科技合作计划并组织实施;负责全市对外科技交流、合作项目的审批工作;管理全市科技成果、科技奖励、科技保密工作;指导规范技术交易中贯彻执行《合同法》情况的监督检查;指导科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。负责全市软科学研究、科技信息、科技统计、科技档案管理工作。指导、协调市直部门和乡镇(办、场)科技管理工作，积极推动科技兴市工作;会同有关部门负责乡镇(办、场)党政领导科技进步目标责任制考核组织工作。

5、监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;协调组织重要物资的紧急调度、参与紧急运输、协调国防科技和信息动员指导等工作;负责工业应急管理、产业安全和科技信息国防动员有关工作;监测分析全市经济发展动态，协调解决全市经济发展中的重大问题，负责全市经济目标考核工作。

6、组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁化生产促进政策，组织协调相关示范工程和新工艺、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展;负责编制企业技术进步专项资金使用计划。

8、负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题;负责中小企业成长工程工作;指导培育发展特色产业和产业集群。

9、负责机械、汽车、电子、信息、轻工、纺织、冶金、建材、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业安全生产管理工作。

10、统筹推进信息化工作，组织实施信息化发展战略、政策;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用;协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和主要资源的开发利用、共享。

11、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策。

(二)内设机构

根据《赤壁市科学技术和经济信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(赤办发【2019】19号)文件规定，将赤壁市经济和信息化局与赤壁市科学技术局改革合并，设立赤壁市科学技术和经济信息化局，市政府工作部门，正科级行政单位。设局长1人，副局长3人;核定内设机构8个:办公室、技术改造股、政策法规股、经济运行股、信息产业股、科学技术发展股、高新技术产业股、安全股。

二、人员情况

赤壁市科学技术和经济信息化局核定行政编制21人，其中现有在岗有编人数43人，退休人员65人，其他人员7人。干部职工总人数115人。

三、年度主要工作任务

科技引领未来，创新驱动发展。加快培育创新创业主体，提高全社会自主创新能力，加大技术转让和成果转化力度，推动工业转型升级，促进企业技术进步，优化工业产业结构，加强工业行业管理与服务水平。促进县域经济发展，重点扶持产业集群。完成县域经济目标考核，加强中小企业工作。促进中小企业加快发展。全方位服务于中小企业发展，预防和减少重大信息安全事故事件的发生。保证科信局政务运行，加强电子政务建设。发挥政府职能，服务企业。营造大众创业、万众创新的良好氛围。

2021年，是我国“十四五”规划开局之年，更是全面建设社会主义现代化国家的元年。值此关键历史时期，面对错综复杂的国际经济形势，肩负日益严峻的经济下行压力，我们须更加不畏艰辛，砥砺前行，以昂扬的斗志和坚定的决心迎战2021，为推动全市高质量发展贡献全部力量。

1、稳步推进国家、省级创新型县市年度创建工作;

2、力争全年规上工业总产值达643亿元，同比增长12%，工业增加值增速达11%;

3、新增规模以上工业企业数20家以上;

4、每季度上报新建投产项目6个，技改投产项目11个，确保技改投资增幅达到15%;

5、申报高新技术企业25家;

6、高新技术产业增加值占GDP比重达15%;

7、科技成果登记10项，完成技术合同交易额5亿元;

8、新建5G基站320个。

四、部门预算单位构成

赤壁市科学技术和经济信息化局部门预算单位由赤壁市科学技术和经济信息化局本级、赤壁市高质量发展研究院、赤壁市中小企业服务和民营企业投诉中心、赤壁市科学技术创新服务中心等二层机构预算汇总构成。

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市科学技术和经济信息化局2021年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:科学技术支出(行政运行支出、一般行政管理事务支出、其他科学技术管理事务支出)、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。赤壁市科学技术和经济信息化局2021年收支总预算4431.57万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市科学技术和经济信息化局2021年收入预算4431.57万元，其中:财政拨款收入904.60万元(含非税收入0万元)，占20.41%;政府性基金预算收入0万元，占0 %;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金3526.97万元，占79.59%;上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市科学技术和经济信息化局2021年支出预算 4431.57万元，其中:基本支出773.81万元，占17.46%;项目支出3657.76万元，占82.54%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市科学技术和经济信息化局2021年收入预算总额为4431.57万元，比上年增加1886.62万元，增长74.13%，其中:财政拨款收入0万元(含非税收入0万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金1886.62万元，上年结转0万元。增长主要原因:一是基本支出增加，新增招录财政拨款人员人员经费增加、在职人员工资调资、五险一金缴费基数上调;二是项目支出增加，湖北省、咸宁市、赤壁市下达工作任务有所增加，相应业务项目在2020年年初预算的基础上增加，科学创新发展奖励金与高质量发展国家科技平台专项资金增加、另新增国家应急产业示范基地工作经费、市级规上企业研发机构建设经费、湖北赤壁产业技术研究院工作经费、政府购买赤壁市工业行业安全生产服务费、5G建设和应用指挥部日常办公经费、湖北省技术交易大市场(赤壁)专项经费等变化因素。

赤壁市科学技术和经济信息化局2021年支出预算总额为4431.57万元，比上年增加1886.62万元，增长74.13%，其中:基本支出5.16万元;项目支出1881.46万元。增长主要原因:一是基本支出增加，新增招录财政拨款人员人员经费增加、在职人员工资调资、五险一金缴费基数上调;二是项目支出增加，湖北省、咸宁市、赤壁市下达工作任务有所增加，相应业务项目在2020年年初预算的基础上增加，科学创新发展奖励金与高质量发展国家科技平台专项资金增加、另新增国家应急产业示范基地工作经费、市级规上企业研发机构建设经费、湖北赤壁产业技术研究院工作经费、政府购买赤壁市工业行业安全生产服务费、5G建设和应用指挥部日常办公经费、湖北省技术交易大市场(赤壁)专项经费等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市科学技术和经济信息化局2021年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市科学技术和经济信息化局2021年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市科学技术和经济信息化局本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出4.09万元，占“三公”经费的45.29%;公务接待费支出4.94万元，占“三公”经费的54.71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无此类支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出4.09万元，比上年预算减少0.48万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是无此类支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出4.09万元，比上年度预算减少0.48万元，主要原因是根据中央八项规定及公车改革相关文件要求，严格出车标准，减少出行费用。

3.公务接待费预算支出4.94万元，与上年度持平，主要原因是遵守厉行节约原则，简化接待规格，严格控制接待标准。

赤壁市科学技术和经济信息化局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，比上年预算增加0万元，主要原因是精简会议活动，改进会风，严格按要求控制会议费支出。

赤壁市科学技术和经济信息化局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元，比上年预算增加0万元，主要原因是精简培训文件，转变培训方式，以线上和线下相结合等多种方式开展培训，严格按要求控制培训费支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市科学技术和经济信息化局2021年机关运行经费预算82.99万元，其中:办公费5万元、印刷费0万元、水电费5万元、邮电费5万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费0.52万元、工会会费6.02万元、福利费 7.53万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用 36.67万元、通讯费4.70万元、其他商品和服务支出0.8万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的1.87%，比上年增加6.25万元，增长8.14%。增长(减少)原因:新增招录人员办公经费等都有所增加。。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市科学技术和经济信息化局2021年政府采购预算 427.31万元，其中货物类采购预算139万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算288.31万元。比上年增加234.74万元，增长121.89 %。增长原因:一是市科信局新设立高质量发展研究院一类事业单位一个及新增应急产业示范基地办公室，办公家具、计算机、复印机、打印机、纸张、硒鼓等货物采购有所增加;二是新增项目所需申报评估服务费和新增政府购买赤壁市工业行业安全生产服务。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市科学技术和经济信息化局2021年管理、维护、使用房屋建筑面积合计1989平方米，其中:办公用房1989平方米，专用房屋0平方米。部门机动车辆1辆，其中:保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。增减变化情况:与上年持平。