目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2018年部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

市科技局是市政府工作部门，按照市政府“三定”方案规定，我们科技局是一套班子，三块牌子（加挂地震、知识产权局的牌子），其主要职能含四大块：

科技局 负责全市科技发展规划、科技计划（项目、资金）管理、高新技术产业培养发展、农村科技、科技奖励、科技成果转化、社会科技发展、对外科技合作和交流等方面工作。

知识产权局 负责专利及有关知识产权的宣传教育与培训工作。负责全市专利执法的有关工作，依法查处假冒、冒充专利行为，行政处理和调解发生在本市的各种专利纠纷。统筹协调全市涉外知识产权事宜，负责专利及知识产权的对外联络和合作交流。

地震局 主要承担区域内新、改、扩建工程抗震设防要求审批、无线地震台网运行维护和实时震情监测报告、农村民居抗震指导、抗震应急队伍、场所、设施等的建设。拟订市地震应急预案，组织开展地震应急演练。组织开展防震减灾知识的宣传教育工作。

（二）内设机构

三股一室：科技股、知识产权股、地震股、办公室

二、人员构成

科技局(含微生物所二级机构)核定行政编制8 人，工勤编制 9人。其中现有在岗有编人数 11人，离休 人，退休人员 18人，其他人员8人。

三、年度主要工作任务

1、深化科技创新体制改革。

2、大力发展高新技术产业。

3、加快科技成果转移转化。

4、加快科技创新平台建设。

5、推进知识产权强市建设。

6、着力提升震害防御能力。

7、重点培育科技型企业。

8、有序推进农业科技科技工作。

四、部门预算单位构成

赤壁市科技局部门预算单位由赤壁市科技局本级、赤壁市微生物所二级机构预算汇总构成

第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。赤壁市科技局2018年收入、支出预算总计503 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 18.17 元，减少3.5 %。主要减少原因是退休人员的工资现由人社局发放。

赤壁市科技局2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。赤壁市科技局本年收入预算合计 503 万元，其中：一般公共预算收入 503万元；政府性基金预算收入 万元；专户管理的事业收入 万元；其他资金 万元；上年结转资金 万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。赤壁市科技局本年支出预算合计 503万元，其中，基本支出 318.93 万元、项目支出 184.07万元、经营支出 万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市科技局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 万元，占“三公”经费的 %；公务用车购置及运行费支出 万元，占“三公”经费的 %；公务接待费支出 1.6万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 万元，主要原因为了预备年度内有跟随省、市党政代表团出国出境工作任务预留资金。公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：（1）公务用车购置预算支出 万元，比上年预算增加（减少） 万元，主要原因 。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年度持平。

3.公务接待费预算支出 1.6 万元，与上年度持平。

赤壁市科技局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.15 万元，比上年预算（减少）0.45万元，主要原因 严格按照中央八项规定拒绝铺张浪费及会议费管理办法执行。

赤壁市科技局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.15万元，比上年预算增加0.85万元，主要原因是加强业务培训，增强业务知识。

第三部分 其他公开事项说明

一、赤壁市科学技术局2018年机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。2018年机关运行经费支出为 21.5万元,为预算的4.3 %,比2017年增加1.52万元,增加 7 %,主要是增加其他交通费开支。其中,商品和服务支出21.5万元,其他资本性支出  万元。主要为办公费1.7万元,印刷费 0 万元,水电费1.1万元,邮电费0.15 万元,物业管理费 0万元,差旅费2万元,因公出国(境)费用 0 万元,维修(护)费0.5万元,会议费0.15 万元,培训费0.15万元,公务接待费0.13万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费1.56 万元,福利费1.95万元,公务用车运行维护费 0万元,其他交通费11.26万元,其他商品和服务支出0.85万元,办公设备购置费 0万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额 29 万元，其中：集中采购支出 万元、分散采购支出29 万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日，部门房屋面积共有 360 平方米；共有车辆 0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0辆。

四、预算目标设置情况说明

2018年本部门共0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 万元。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计 6.1 万元，购买的服务内容主要有： 1、办公设备维修和保养服务0.1万元，2、文件、资料、广告宣传、其他印刷服务6万元。 。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2018年部门预算表