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赤壁市交通运输局2021年部门预算

发布时间：2021-03-16【打印文章】

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2021年部门预算表

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通的方针政策和法规;组织拟订全市交通运输发展、产业政策和规范性文件，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

2、负责全市交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。

3、拟订全市公路和水路等行业发展规划、政策和措施并监督实施，参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和措施并监督实施。

4、负责全市公路和水路等旅客运输、物流市场、车船维修检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训、运输服务等行业管理;组织协调关系国计民生的重点物资运输和防汛、春运等紧急客货运输;协调处理各种运输方式之间、运输部门之间、运输部门与其它部门之间的关系。

5、负责全市公路、水路等交通基础设施的建设、养护和管理，负责交通建设市场准入和招标管理，负责工程质量和造价管理。

6、拟订全市公路、水路等固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。

7、指导交通运输行业的体制改革和交通企业管理工作，负责全市公路、公路客货站(场)、地方航道、渡口等及局属单位国有资产的管理和保值增值监督。

8、指导全市公路、水路等运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担国防动员和交通战备有关工作。负责全市渡口、航道、水上交通安全监督和船舶(含渔船)检验，负责公路路政、道路运政管理与综合执法管理。

9、负责公路、水路、车船的技术管理和监督;指导全市交通运输信息化建设;指导全市公路、水路等行业科技、环保、节能减排工作。

10、职责调整;将原市农业局的渔船检验和监督职责划入市交通运输局;将市交通运输局所属的市公路运输管理局、市港航管理局(市地方海事处)、市交通物流发展局、市公路管理局(市公路路政大队)、市官塘驿公路超限超载车辆检测站等二级事业单位的行政职能回归市交通运输局机关;负责本行业(领域)招商和投资促进相关工作;按照“三个必须”和有关法律法规的要求，履行本行业(领域)安全生产监督管理职责。

11、承办上级交办的其他任务。

(二)内设机构

1、办公室

2、行政审批股(政策法规股)

3、计划股

4、建设管理股

5、公路股

6、财务审计股

7、运输安全股(应急办公室)

二、人员情况

赤壁市交通运输局核定行政编制16人。现有在岗有编人数265人，离休1人，退休人员330人。

三、年度主要工作任务

负责全市公路、水路交通基础设施建设和养护管理;组织协调公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理;道路、水路运输市场监管、渔船检验和监督等。

四、部门预算单位构成

赤壁市交通运输局部门预算单位由赤壁市交通运输局本级，市交通运输综合执法大队、市公路养护中心、市农村公路发展中心、交通物流发展中心、市道路运输事业服务中心、市交通局企业改革服务中心、赤壁市港航海事发展中心二层机构预算汇总构成。

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市交通运输局2021年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市交通运输局2021年收支总预算32587.05万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市交通运输局2021年收入预算32587.05万元，其中:财政拨款收入30884.38万元(含非税收入3396.68万元)，占94.78%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金1702.67万元，占5.22%;上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市交通运输局2021年支出预算32587.05万元，其中:基本支出4010.83万元，占12.31%;项目支出28576.22万元，占87.69%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市交通运输局2021年收入预算总额为32587.05万元，比上年减少183.36万元，减少0.6%，其中:财政拨款收入183.36万元(含非税收入0万元)，政府性基金预算收入万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金0万元，上年结转0万元。减少主要原因:交通基础建设项目减少等变化因素。

赤壁市交通运输局2021年支出预算总额为32587.05万元，比上年减少183.36万元，减少0.6%，其中:基本支出减少360.48万元;项目支出增加177.12万元。主要原因:基本支出减少是为响应号召，节省开支;项目支出增加是工程项目增加等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市交通运输局2021年无政府性基金预算支出。

赤壁市交通运输局2021年政府性基金支出预算支出万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0 %。主要原因是无。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市交通运输局2021年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市交通运输局本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出29.17万元，占“三公”经费的81.69%;公务接待费支出6.54万元，占“三公”经费的18.31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无。

2.公务用车购置及运行费预算支出29.17万元，比上年预算减少1.08万元。其中:公务用车运行减少1.08万元。

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无。

(2)公务用车运行维护费预算支出29.17万元，比上年减少1.08万元。

3.公务接待费预算支出6.54万元，比上年减少0.8万元。

赤壁市交通运输局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出8万元，与上年持平。

赤壁市交通运输局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出9万元，比上年预算减少1万元，主要原因响应号召，节省开支。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市交通运输局2021年机关运行经费预算372.97万元，其中:办公费38万元、印刷费0万元、水电费20万元、邮电费25万元、差旅费30万元、因公出国(境)费用0 万元、维修(护)费8万元、会议费8万元、培训费9万元、公务接待费3.64万元、工会会费38.69万元、福利费48.36万元、公务用车运行维护费19.25万元、其他交通费用0 万元、其他商品和服务支出 34.01万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的1.14%，比上年减少52.37万元，减少12.31 %。减少原因:节省开支。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市交通运输局2021年政府采购预算27090.2万元，其中货物类采购预算115万元，工程类采购预算26975.2万元，服务类采购预算0万元。比上年增加4159.2万元，增长18.23 %。增长原因:工程项目的增加。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市交通运输局2021年管理、维护、使用房屋建筑面积合计12336.6平方米，其中:办公用房3785平方米，其他房屋8551.6平方米。部门机动车辆(实有数)10辆，其中:保留公务用车1辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车 0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0 台(套)。增减变化情况: 无。