目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、组织拟订全市交通运输发展战略、产业政策和规范性文件，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

2、负责全市交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划和物流通关协调工作，承担交通运输行业统计工作。

3、拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和措施并监督实施。拟订物流业发展规划，拟订有关配套措施并监督实施。

4、负责全市道路、水路运输市场监管，制定有关政策和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责地方水上交通安全的监督管理。按规定承担物流市场有关管理工作。

5、负责全市公路、水路建设和养护市场监管。制定公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

6、拟订全市农村公路养护计划、措施并监督实施，提供技术指导，组织检查验收，负责养护资金使用的监督管理。

7、拟订全市公路、水路和物流业固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。

8、指导全市公路、水路运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担国防动员和交通战备有关工作。

9、指导全市交通运输信息化建设，指导全市公路、水路、物流行业科技、环保、节能减排工作。

10、负责全市公路、水路建设对外的招商、交流与合作。

11、承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

1、办公室

2、人事股

3、财务审计股

4、行政审批服务股

5、工程计划股

6、运输安全股（挂应急办公室牌子）

7、工会、共青团、妇联等机构

二、人员情况

赤壁市交通运输局核定行政编制11人，工勤编制 14 人。其中现有在岗有编人数 25人，离休 2 人，退休人员 33 人，其他人员2人。

三、年度主要工作任务

负责全市公路、水路交通基础设施建设和养护管理；组织协调公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理；道路、水路运输市场监管等

四、部门预算单位构成

赤壁市交通运输局部门预算单位由赤壁市交通运输局本级构成，无二级预算单位。（公路管理局、公路运输管理局、交通物流发展局、港航管理局（地方海事处）等其他二级单位未独立核算，不编制部门预算）

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市交通运输局2019年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括交通运输支出：一般公共服务支出社会保障和就业支出、卫生健康支出。赤壁市交通运输局2019年收支总预算 33,414.12万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市交通运输局2019年收入预算33,414.12万元，其中:财政拨款收入12,804.77万元（含非税收入876.87

万元），占 38.32%；政府性基金预算收入 0万元，占0%；专户管理的事业收入0万元，占0 %；其他资金7,192.14万元，占21.52%；上年结转13,417.21万元，占40.16%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市交通运输局2019年支出预算33,414.12万元，其中:基本支出5,527.58万元，占16.46%；项目支出 27,886.54万元，占83.54 %。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市交通运输局2019年收入预算总额为33,414.12万元，比上年增加3008.22万元,增长9.89%，其中：财政拨款收入减少7936.39万元（含非税收入0万元），政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金增加6199.25万元，上年结转增加4745.36万元。增长主要原因：上年度公路建设项目尚未完工等变化因素。

赤壁市交通运输局2019年支出预算总额为33,414.12    万元，比上年增加 3008.22万元,增长 9.89 %，其中：基本支出减少了241.55万元；项目支出增加3249.77万元。增长主要原因上年度公路建设项目尚未完工等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市交通运输局2019年无政府性基金预算支出。（赤壁市交通运输局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市交通运输局2019年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市交通运输局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 23.96 万元，占“三公”经费的61.75  %；公务接待费支出 14.84 万元，占“三公”经费的  38.25 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 23.96万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 23.96 万元，与上年度持平。

3．公务接待费预算支出14.84万元，与上年度持平。

赤壁市交通运输局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

赤壁市交通运输局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12.19万元，比上年预算减少5.12万元,减少主要原因，加强财经制度建设，严格控制三公经费支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市交通运输局2019年机关运行经费预算49.33万元，其中：办公费2.50万元、印刷费0万元、水电费 5.3万元、邮电费 8.96万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.5万元、会议费 0.6万元、培训费0.3 万元、公务接待费0.3万元、工会会费 3.61万元、福利费4.52万元、公务用车运行维护费 0万元、其他交通费用19.94 万元、其他商品和服务支出 2.8万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的 5.61%，比上年减少了12.19万元,减少19.81%。减少原因：严格控制各项费用支出。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市交通运输局2019年政府采购预算11354.16万元，其中货物类采购预算200.2万元，工程类采购预算11132万元，服务类采购预:21.96万元。比上年增加10.2万元,增长 5.95%。增长原因：工程类建设项目增加。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市交通运输局2019年管理、维护、使用房屋建筑面积合计2449平方米，其中：办公用房2449平方米，专用房屋0平方米。部门机动车辆（实有数）10辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市交通运输局2019年共3 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计8500 万元。

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金7500万元，占项目支出预算总额的88.23%。

重点项目预算的绩效目标：“G107咸宁至赤壁段改扩建”、“G351武赤线赤壁段改建工程”等2个一级项目开展重点绩效评价。

（1）G107咸宁至赤壁段改扩建4500。

1. 产出指标

（1）数量指标

①完成国省道建设里程。

赤壁市2019年普通国省道建设规模（计划）为23.91公里，指标完成率100%。

（2）时效指标

①按期完成投资

赤壁市2019年重点项目计划投资额4914万元。截至年末，实际完成投资额4914万元，指标完成率100%

（3）经济效益指标

①促进沿线经济发展

通过项目实施，改善公路通行能力，使人民群众出行更加便捷和安全，区域间社会交往更加顺畅，间接促进沿线地区社会发展达到目标 。

（4）社会效益指标

①基本公共服务水平

促进沿线地区社会发展 通过项目实施，改善公路通行能力，使人民群众出行更加便捷和安全，区域间社会交往更加顺畅，间接促进沿线地区社会发展达到目标

②公路安全水平

全面提升公路安全水平,群众出行提供更加有力的安全保障。

（5）生态效益指标

①交通建设符合环评审批要求

公路沿线环境提升，通过国省干线改造工程，有效改变沿线改变晴天扬尘、雨天带泥现象，达到目标。

（6）可持续影响指标

①适应未来一定时间内交通需求

项目实际使用年限达到设计使用年限。

（7）满意度指标完成情况分析。

①改善通行服务水平群众满意度

采取随机抽样方式，对项目所在地过往司乘人员和沿线居民发放满意度调查问卷，调查其对项目建成后改善通行服务水平方面的评价情况。统计调查结果，群众满意度达到95%。

（2）G351武赤线赤壁段改建工程3000万元。

1、产出效益指标

①产出数量，基本完成计划任务。

②产出质量，项目施工生产流程规范有序，质量管理制度完善，工程监理制落实，材料检测质检规范，其自检的质量评分均达到95分以上。

2、社会效益的评价

①车辆流量的增加、运输成本的降低、客货运在途时间的减少，投入营运后的社会效益有明显提高。

②在提高车辆正常行驶速度和安全行驶系数方面，该项目投入营运的社会效益明显。

③该项目投入营运后，改善群众出行条件也显而易见的。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市交通运输局2019年政府购买服务支出合计21.96万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市交通运输局2019年无政府债务情况。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2019年部门预算表