目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）组织拟订全市交通运输发展战略、产业政策和规范性文件，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

（二）负责全市交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划和物流通关协调工作，承担交通运输行业统计工作。

（三）拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和措施并监督实施。拟订物流业发展规划，拟订有关配套措施并监督实施。

（四）负责全市道路、水路运输市场监管，制定有关政策和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责地方水上交通安全的监督管理。按规定承担物流市场有关管理工作。

（五）负责全市公路、水路建设和养护市场监管。制定公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

（六）拟订全市农村公路养护计划、措施并监督实施，提供技术指导，组织检查验收，负责养护资金使用的监督管理。

（七）拟订全市公路、水路和物流业固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。

（八）指导全市公路、水路运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担国防动员和交通战备有关工作。

（九）指导全市交通运输信息化建设，指导全市公路、水路、物流行业科技、环保、节能减排工作。

（十）负责全市公路、水路建设对外的招商、交流与合作。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，本部门决算包括：交通运输局本级及所属二级单位。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.赤壁市交通运输局（本级）

2.赤壁市公路管理局

3.赤壁市公路运输管理局

4.赤壁市交通物流发展局

5.赤壁市港航管理局（地方海事处）

第二部分2018年度部门决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算

2018年度收、支分别总计24787.59元和24787.59万元。与2017年相比，收入总计减少4482.98万元和支出减少43748.12万元，收入减少14%，支出减少63.83%。收入支出减少的主要原因是公路建设项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计24787.59万元，其中：财政拨款收入24787.59万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24787.59万元，其中：基本支出4925.39万元，占19.91%；项目支出19807.2万元，占80.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支分别总计24787.59万元和24787.59万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少7237.98万元和43803.12万元，减少14%和63.83%。收入支出减少的主要原因是公路建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出24787.59万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少43803.12万元，减少63.91%。决算小于主要是公路建设项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出24787.59万元，主要用于以下方面:交通运输支出24732.59万元，占100 %；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为24787.59万元，支出决算为24787.59万元，完成调整预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出4925.39万元，其中：人员经费4445.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费479.59万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.21万元，支出决算为39.23万元，完成调整预算的95.19%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算26.68万元，占68%；公务接待费支出决算12.55万元，占32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出26.68万元。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出26.68万元。主要用于单位履行公务的执法执勤车辆，本单位的公务用车保有量为10辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年增加0.69万元，上升2.65%。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量执勤检查增加。

3.公务接待费支出12.55万元。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出12.55万元。主要用于单位部属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组15个、来宾1360人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2017年减少1.06万元，下降7.78%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金19800万元，占项目支出预算总额的38.76%。所有项目均开展了全面自评。

我单位共组织对“G107咸宁至赤壁段改扩建”、“G351武赤线赤壁段改建工程”等2个一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金4914万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“G107咸宁至赤壁段改扩建”、“G351武赤线赤壁段改建工程”等2个一级项目开展了重点绩效评价自评结果。

项目自评得分为98分，一二级项目全年预算数为4914万元，执行数为4914万元，完全预算的100%。主要产出和效果：

（一）经济效益

我市位于湖北省东南部，东与咸安区接壤，南与崇阳县交界，西隔蟠河与湖南省临湘市相邻，东北与嘉鱼县连接，西北隔长江与洪湖市相望。我市做为交通枢纽城市，公路安全设施的建设更有效的改善了赤壁市区域路网结构布局；提高了公路的安全通行水平以及区域内公路服务水平；促进了地方旅游业发展，为游客安全便捷出行提供优良的保障；促进了地方特色产品外销安全运输，提高了经济建设发展。

（二）社会效益

公路生命防护工程的实施，不仅治理了公路通行的隐患，而且为广大人民群众的生命财产安全提供了有力的保障。同时，对满足沿线群众的交通需求具有十分重要的意义。在交通运输产业的发展过程中，使得公路更符合标准化、规范化、科学化的要求。

（三）环境效益

公路保持“畅、安、舒、美”，公路干线安防覆盖率100%。有了安全畅通的交通，促进了建设社会主义新城市的变化。

（四）满意度指标完成情况分析

赤壁市近年来，茶业、果业、农业、工业产品外销一直在飞速发展。项目实施后，极大程度的改善了公路安全整体形象，解决了交通运输存在安全隐患的问题。使其潜在的安全发展优势转化为现实的优势，并带动沿线地区的发展，使经济发展的成果向周边地区扩散。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，机关运行经费支出479.59万元，比2017年增加9.13万元，增长13.25%，其中：商品和服务支出78.02万元，主要是机关办公费2.98万元、印刷费0.57万元、咨询费0.34万元、水电费7.92万元、邮电费5.71万元、差旅费4万元、维修费8.3万元、会议费0万元、培训费1万元、公务接待费0.28万元、工会经费5.86万元、福利费3万元、行政在职交通补贴10.43万元、行政在职通讯补贴5.71万元、公务用车补贴21.92万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，政府采购支出总额7307.5万元，其中：政府采购货物支出132.5万元、政府采购工程支出7160万元、政府采购服务支出15万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆10辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车9辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

八、交通运输类（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出、公路改造支出、特大型桥梁建设支出、公路客运货运站（场）建设相关的支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。