目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院及省、市有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

2.研究制定全市合作经济的发展战略和规划，指导全市供销社、合作经济组织的改革和发展;推进农民合作社、农产品行业协会和农村新型合作经济组织发展。

3.参与农村市场体系建设:负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经济网络图、农副产品市场购销网络、日用消费经营服务网络。

4.参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业，指导基层供销社及农民专业合作经济组织与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

5.加强对全市各类合作经济组织的业务指导与服务，组织员工的业务、技术培训;为农业、农村、农民提供综合服务，兴办村级综合服务社、庄稼医院等服务组织，引导农民组建专业合作社，发展商品生产基地;组织各类合作经济组织建立住处服务网络，及时反馈市场住处引导农民按市场需求组织生产，促进城乡物资交流。

6.按照市政府授权和委托，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

7.会同有关部门监督检查各类合作经济组织对党和国家方针、政策的执行情况和政府委托的各项任务的完成情况。

8.行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

(二)内设机构

1.办公室

2.法制安全股

3.经济发展股

4.人事教育股

5.财务资产股

6.监事会

二、人员情况

赤壁市供销合作社联合社核定行政编制18人，工勤编制  0人。其中现有在岗有编人数16人，退休人员28人，其他人员2人。

三、年度主要工作任务

1、商品购销总额递增7.5%，力争达到86.2亿元。

2、完善基层组织体系建设。着力推进“三社一院一中心”建设，重点推进村级基层社改革试点工作，巩固提升已建7家村级基层社，新建5家基层社，提档升级4家镇级基层社，领办创办20家农民专业合作社，新建3家农村综合服务社，提档升级23家村级综合服务社，新建1家庄稼医院，新增1家行业协会，新建1家为农服务中心。

3、提升供销合作发展基金服务“三农”功能。支持农信基金管理有限公司进一步探索运营模式，扩大业务规模，年融资担保目标任务1500 万元。

4、推进农村经济组织经营创新。推进农超对接工作，创新电商销售模式，扩大订单农业规模，促进小龙虾产业有序发展。新增土地托管等农业社会化服务面积5万亩。

5、加大项目建设力度。加快曙光现代农业生产加工仓储冷链物流项目建设，积极申报赤壁供销东柳为农服务中心项目。

6、做大做强社有资产规模。成立社有资产管理委员会和资产管理公司，清产核资，完善机制，规范运营，保障社有资产保值增值。

四、部门预算单位构成

赤壁市供销合作社联合社预算单位由赤壁市供销合作社联合社本级构成无二级预算单位

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市供销合作社联合社2020年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:商业流通事务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生支出。赤壁市供销合作社联合社2020年收支总预算830.92万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市供销合作社联合社2020年收入预算830.92万元，其中:财政拨款收入493.88万元(含非税收入236.48万元)，占59.44%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金337.04万元，占40.56%;上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市供销合作社联合社2020年支出预算830.92万元，其中:基本支出352.56万元，占42.43%;项目支出478.36万元，占57.57%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市供销合作社联合社2020年收入预算总额为    830.92万元，比上年增加253.72万元，增长43.96%，其中:财政拨款收入493.88万元(含非税收入236.48万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金337.04万元，上年结转0万元。增长主要原因:一是解决历史遗留问题企业解困专项收入;二是增加抗击疫情专项收入;三是增加一名在岗有编人员财政人员经费拨款收入等变化因素。

赤壁市供销合作社联合社2020年支出预算总额为    830.92万元，比上年增加253.72万元，增长43.96%，其中:基本支出352.56万元;项目支出478.36万元。增长主要原因:一是增加解决历史遗留问题企业解困专项支出;二是增加抗击疫情专项支出;三是增加一名在岗有编人员经费       等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市供销合作社联合社2020年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市供销合作社联合社2020年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市供销合作社联合社本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.55万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元，与上年持平。

3.公务接待费预算支出0.55万元，比上年预算减少3.5%，原因是单位节约开支。

赤壁市供销合作社联合社2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.48万元，比上年预算增加2.18   万元，主要原因全省供销系统基层社建设现场会今年在赤壁市召开。

赤壁市供销合作社联合社2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.48万元，比上年预算增加0.18万元，主要原因是在岗有编人员增加。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市供销合作社联合社2020年机关运行经费预算   31.75万元，其中:办公费0.8万元、水电费0.8万元、邮电费3.67万元、差旅费3.5万元、维修(护)费0.32万元、会议费0.48万元、培训费0.48万元、公务接待费0.19万元、工会经费2.31万元、福利费2.88万元、其他交通费用   14.06万元、其他商品和服务支出2.26万元。占预算总额的3.82%，比上年增加2.35万元，增长7.99%。增长原因:增加在岗有编人员引起经费增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市供销合作社联合社2020年政府采购预算27万元，其中货物类采购预算21万元，服务类采购预算6万元。比上年减少42.8万元，减少61.32%。减少原因:农化服务项目支出减少建筑服务支出。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市供销合作社联合社2019年管理、维护、使用房屋建筑面积合计300平方米，其中:办公用房300平方米。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市供销合作社联合社2019年共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计120万元。绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

部门预算绩效开展情况:根据预算绩效管理要求，我单位对上年度本部门整体支出和农业社会化服务体系奖补支出采用自评的方式开展了绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

重点项目预算的绩效目标:引进农业社会化服务体系奖补资金120万元，用于奖补农业社会化服务体系的经营服务主体，主要对“三农”综合服务平台、农村三产融合发展、农副产品冷链物流配送网络以及农村电子商务服务进行奖补。解决农业从单一的生产服务向农业社会化服务体系的延伸、从单独的农业种植向一二三产业融合发展，促进产业转型升级，解决农村农业发展“缺资金、缺劳力、缺技术、缺市场、缺资源”的难题。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市供销合作社联合社2020年政府购买服务支出合计2万元，购买的服务内容主要有:审计服务。

十三、政府债务情况说明

赤壁市供销合作社联合社2019年无政府债务情况。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2020年部门预算表