目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2018年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院及省、市有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

2.研究制定全市合作经济的发展战略和规划，指导全市供销社、合作经济组织的改革和发展；推进农民合作社、农产品行业协会和农村新型合作经济组织发展。

3.参与农村市场体系建设：负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经济网络图、农副产品市场购销网络、日用消费经营服务网络。

4.参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业，指导基层供销社及农民专业合作经济组织与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

5.加强对全市各类合作经济组织的业务指导与服务，组织员工的业务、技术培训；为农业、农村、农民提供综合服务，兴办村级综合服务社、庄稼医院等服务组织，引导农民组建专业合作社，发展商品生产基地；组织各类合作经济组织建立住处服务网络，及时反馈市场住处引导农民按市场需求组织生产，促进城乡物资交流。

6.按照市政府授权和委托，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

7.会同有关部门监督检查各类合作经济组织对党和国家方针、政策的执行情况和政府委托的各项任务的完成情况。

8.行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

（二）内设机构

1.办公室

2.法制安全股

3.经济发展股

4.人事教育股

5.财务资产股

6.监事会

二、人员情况

供销合作社联合社核定行政编制13人，事业编制5人。其中现有在岗有编人数13 人，退休人员 29 人，其他人员 3 人。

三、年度主要工作任务

1、商品购销总额递增10%，力争达到50.6亿元。

2、提档升级村级综合服务社20家。

3、新建三农服务中心1个。

4、订单农业（蔬菜面积）发展到1万亩。

5、启动供销合作社合作发展基金专项试点工作。

6、力争1个电商或物流项目落地。

7、小罗湖生态农业项目完成一期投资1亿元。

8、新建一个再生资源市场。

9、基本完成曙光生态农业科技有限公司土地托管项目。

四、部门预算单位构成

赤壁市供销合作社联合社预算单位由赤壁市供销合作社联合社本级构成无二级预算单位

第二部分  2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。赤壁市供销合作社联合社2018年收入、支出预算总计442.53万元，与上年相比收、支预算总计各增加36.68元，增长9.04%。主要原因专项项目支出增加因素。

赤壁市供销合作社联合社2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。赤壁市供销合作社联合社本年收入预算合计442.53万元，其中：一般公共预算收入407.06万元；其他资金34.47万元。

三、部门预算支出情况说明

预算反映部门年度总体支出预算情况。赤壁市供销合作社联合社本年支出预算合计442.53万元，其中，基本支出    280.62万元、项目支出161.91万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况及增减变化说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市供销合作社联合社本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出 0.19万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，由于单位本年度与上年度年初无出国事项预算安排。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年持平；

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年持平。

由于单位本年度与上年度无公务用车，年初也无公务用车购置预算安排。

3．公务接待费预算支出 0.19万元，与上年预算减少5%,原因是单位严格执行八项规定，节约开支。

赤壁市供销合作社联合社2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，与上年预算增长100%，主要原因是专项项目支出增加。

赤壁市供销合作社联合社2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0万元，与上年持平，年初无培训预算安排。

第三部分  其他公开事项说明

二、政府采购预算情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额22.64万元，其中：集中采购支出0万元、分散采购支出22.64万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日，部门房屋面积共有300平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2018年部门预算公开表