目 录

第一部分　　部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分　　2024年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2024年部门预算表

第一部分　　部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、参与编制土地整治规划和年度计划。

2、承担全域国土综合整治项目实施监管。

3、负责耕地质量监测与评价工作。

4、参与耕地占补平衡、增减挂钩项目实施管理，协助矿山复垦复绿治理，组织耕地占补平衡、增减挂钩项目地块核查、现场举证报备等工作。

（二）内设机构

综合股、规划计划股、工程管理股、办公室、评价与信息股

二、人员情况

赤壁市国土整治局核定行政编制　0人，事业编制32人。其中现有在岗有编人数13人，离休　0　人，退休人员　　人，其他人员　　人。

三、年度主要工作任务

1、全域国土综合整治项目实施监管；

2、组织耕地占补平衡、增减挂钩项目立项实施、验收报备；

3、组织耕地占补平衡、增减挂钩项目地块核查、现场举证报备等工作；

4、组织完成新增耕地质量监测与评价工作

5、完成上级交办的其他任务。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入2024年部门预算编制范围的单位是：赤壁市国土整治局。

第二部分　　2024年部门预算编制情况及说明

1、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市国土整治局2024年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。赤壁市国土整治局2024年收支总预算3747.13万元。

2、部门预算收入情况说明

赤壁市国土整治局2024年收入预算3747.13万元，其中：财政拨款收入231.22万元（含非税收入0　万元），占　6.17％；政府性基金预算收入3515.91万元，占93.83％；专户管理的事业收入0　万元，占0　％；其他资金0万元，占　0％；上年结转　0　万元，占0　％。

3、部门预算支出情况说明

赤壁市国土整治局2024年支出预算3747.13　万元，其中：基本支出231.22万元，占6.17％；项目支出3515.91万元，占93.83％。

4、预算收支增减变化情况

赤壁市国土整治局2024年收入预算总额为3747.13万元，其中：财政拨款收入231.22万元（含非税收入0　万元），政府性基金预算收入3515.91万元，专户管理的事业收入　　0　万元，其他资金　0　万元，上年结转　　0　万元。赤壁市国土整治局为2024年首次独立编制部门预算。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市国土整治局2024年政府性基金预算支出3515.91万元。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市国土整治局2024年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市国土整治局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0　　万元，占“三公”经费的0　　％；公务用车购置及运行费支出　0　万元，占“三公”经费的　0　％；公务接待费支出　1.00　万元，占“三公”经费的　100　　％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出　　0　　万元，比上年预算增加（减少）　0　　万元，主要原因：本单位没有因公出国计划。

2．公务用车购置及运行费预算支出　　0　　万元，比上年预算增加0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出　　0　万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：本单位没有公务车。

（2）公务用车运行维护费预算支出　　0　　万元，主要原因：单位没有公务车。

3．公务接待费预算支出1.00万元，为本年度首次独立编制部门预算。

赤壁市国土整治局2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出　0　万元，比上年预算增加　　0万元，主要原因：单位没有会议费预算。

赤壁市国土整治局2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出　0　万元，比上年预算增加　　0万元，主要原因：单位没有培训费预算。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市国土整治局2024年机关运行经费预算23.51万元，其中：办公费　　3万元、印刷费0万元、水电费　0万元、邮电费0万元、差旅费2.97万元、因公出国（境）费用　0　　万元、维修（护）费　0万元、劳务费0万元、会议费　　0万元、培训费　　0　万元、公务接待费1万元、工会经费　2.8万元、福利费2.5万元、公务用车运行维护费　0万元、其他交通费用10.73万元、其他商品和服务支出0.5万元、办公设备购置费　　0　万元。占预算总额的0.6　％，

九、政府采购安排情况说明

赤壁市国土整治局2024年政府采购预算2519.96万元，其中货物类采购预算0　万元，工程类采购预算2519.96万元，服务类采购预算　　0　万元，主要原因：办公用纸属于政府采购集中目录之列，需要备案。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市国土整治局2024年管理、维护、使用房屋建筑面积合计300平方米，其中：办公用房　120　平方米，业务用房180平方米。部门机动车辆（实有数）0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车　0　辆，特种专业技术用车　0　辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备　　0　台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。本单位编报部门整体支出绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市国土整治局2024年无政府购买服务支出。

十三、政府债务情况说明

赤壁市国土整治局2024年无政府债务情况支出。

第三部分　　名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1．因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2．公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　　2024年部门预算表

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