目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、人员情况

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、绩效目标设置情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立国土空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

10.负责地质灾害预防和治理工作。

11.负责矿产资源管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。

13.负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。

14.承担自然资源和规划督察及行政执法工作。

15.负责市本级城市规划区范围内的各项建设项目的规划审查审批、规划管理、批后监管及监察工作。

16.承担市规划委、市土资委办公室的日常工作。

17.归口管理市林业局。

18.完成上级交办的其他任务。

19.职能转变。

20.有关职责分工。

(1)关于煤炭矿井关闭监管。市发展和改革委员会、 市应急管理局、市生态环境局分别负责对不符合有关煤炭行业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政策、 不具备安全生产条件的煤井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导,和对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市自然资源和规划局负责对无采矿许可证和超层越界开采进行监督;并会同市生态环境局、市应急管理局、市发展和改革委员会等相关部门对资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位、全市废弃矿井的治理工作进行监督和指导。

(2)关于地质灾害防治。市应急管理局负责组织编制

市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练;按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援,组织协调重大灾害应急救援工作,并按照权限作出决定,承担重大灾害救援指挥的现场协调保障工作,协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作等。市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价以及隐患的普查、详查、排查,指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。

(3)市自然资源和规划局负责市本级规划管理范围内 的土地收储、评估、用途管制、土地转用征用、土地出让、国土整治、生态修复、矿产资源等工作和建设项目的规划选址、方案审查、规划许可、验收核实等管理工作,并依法依规征收土地出让金和城市基础设施配套费。

(二)机构设置

1.市自然资源和规划局内设机构 7 个

(1)办公室。负责机关日常运转;承担自然资源专项收入征管、专项资金、城市基础设施配套费等管理工作;承担机关、派出机构和直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训和干部档案管理工作;负责离退休干部工作。

(2)自然资源调查登记股(测绘和地理信息股)

(3)自然资源权益与开发利用股。

(4)国土空间规划股。

(5)耕地保护与生态修复股。

(6)地质与矿产资源管理股。

(7)行政审批法规股。

2.市自然资源和规划局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、人员情况

赤壁市自然资源和规划局核定行政编制 16 人,工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 225 人,离休 0 人,退休人员 159 人,其他人员 11 人。

三、年度主要工作任务

2024 年工作总体思路和总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神、认真贯彻落实中央、省委经济工作会议精神,积极践行习近平生态文明思想,完整、准确、全面贯彻新发展理念,按照构建新发展格局、推动高质量发展的要求,围绕赤壁市委市政府“冲百强县、创文明城、建富裕市”的奋斗目标,聚焦服务保障能力、自然资源保护利用、生态修复治理、 自然资源改革创新、自然资源基础工作、全面从严治党和队伍建设六个大提升,不断提高自然资源和规划服务保障能力,有效支撑和保障经济社会持续健康发展。

(一)推进服务保障能力大提升。科学编制国土空间总体规划,突出“123”的空间格局功能定位,全面落实“三条控制线”,构建主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护格局;瞄准重大项目,不断优化用地指标配置管理,强化用地计划指标、耕地占补指标、城乡建设用地增减挂钩指标、规划空间指标保障,坚持民生优先、产业优先,指标用在刀刃上,确保实现省市级重大项目发展战略项目应保尽保;加强对城乡一二三产业融合发展用地的保障和管控,重点满足以农业农村资源为依托的新产业新业态的建设用地需求,助推城乡一二三产业融合发展,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接;强化联合审查,努力实现“交地即交证”“拿地即开工”。

(二)推进自然资源保护利用大提升。以耕地保护为重点,突出抓好耕地保护专项行动、土地节约集约利用、自然资源执法效能提升工作。采取“长牙齿”的硬措施,落实最严格的耕地保护制度,从严从重查处各类违法违规占用耕地或改变耕地用途行为,坚决遏制耕地“非农化”。“以亩产论英雄”,持续抓好土地节约集约利用,推进开发区低效建设用地盘活利用。坚持提质增效,推行工业用地“标准地”。坚持人防与技防相结合,狠抓农村乱占耕地建房专项整治, 坚决遏制新增违法。

(三)推进生态修复治理大提升。实施国土空间综合修 复治理,聚焦“双碳”目标,加快提升生态碳汇能力,坚持全市生态建设“一盘棋”思想,推动耕地、林地、绿地、湿地、自然保护地“五地”同建;全力推进矿山生态修。根据2021 年全市矿山摸底排查和优化备案的各矿山生态修复方案,2022 年历史遗留矿山核查成果,推进全市 37 个关闭矿山生态修复,到 2024 年完成修复任务;推进赵李桥全域国土空间综合整治,新申报全域国土综合整治项目 3 个,通过全域国土综合整治与生态修复工程项目的实施,努力打造集约高效的生产空间,宜适度的生活空,山清水秀的生态空间,为推进乡村振兴提供有力支撑;对 62 处地质灾害隐患点实施全面整治,提升地质灾害防治能力。加强各类整治工具的融合,集成增减挂钩、工矿废弃地复垦利用、关闭腾退化工企 业用地资源整合利用、低效用地再开发等政策工具,做优资 源配置,提升自然资源宏观调控能力。

(四)推进自然资源改革创新大提升。推进自然资源资 产产权制度建设,开展自然资源确权登记,规范开展宅基地“房地一体”确权登记颁证;推进农村集体经营性建设用地入市试点。争取将赤壁市纳入湖北省首批农村集体经营性建 设用地入市试点先行县市;推进农村土地承包经营权确权登 记颁证有序开展,做好土地承包经营权确权登记颁证工作,不断健全完善承包合同取得权利、登记记载权利、证书证明 权利的中国特色土地承包经营权确权登记制度,维护广大农 民财产权益。推进自然资源调查监测评价体系建设。

(五)推进自然资源基础工作大提升。搭建自然资源智 能监控系统、地理信息资源共享系统、国土空间基础信息平台,全力推进智慧自然资源建设。建设新型基础测绘体系,完成基础测绘“十四五”规划。抢抓国家试点契机,统筹谋划时空大数据平台建设,深度推动测绘领域支撑自然资源本 体业务协同创新,发挥地理信息在空间规划体系建立、生态环境修复、智慧城市服务等方面的更大价值。开展法治机关 建设活动,全面对标对表法治政府建设要求,从完善规章制度、健全决策机制、提升服务效能、构建监管新格局等方面入手,深化完善自然资源法治体系,提升“依法决策、依法行政、依法办事”能力。

(六)推进全面从严治党和队伍建设大提升。认真学习领会 党的二十大精神,加强思想政治建设,增强政治判断力、政 治领悟力、政治执行力,把加强党的建设部署融入到业务各 方面。进一步落实好“两个责任”和“一岗双责”全面从严治党的主体责任;充分发挥党支部在推动业务工作中的战斗堡垒 作用。加强干部队伍建设,调整优化各部门职能,理顺职责 边界,形成工作合力。以“三分工作法”、“两专一晒”活动为切入点,推进作风转变,保持奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识,知责思进、奋发有为,提升履职能力。强化党风廉政建设,开展纠正“四风”专项活动,着力推进“权力监督、风险防控,阳光运行、廉洁高效”的廉政风险防控体系建设,从源头上预防腐败行为的发生,努力 营造风清气正的政治生态。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况,纳入2024年部门预算编制范围的单位如下:

1、赤壁市自然资源和规划局部门本级

2、赤壁市土地储备交易中心

3、赤壁市国土整治局

4、赤壁市不动产登记中心

5、赤壁市国土资源局执法监察大队

6、12 个自然资源基层所

其中赤壁市自然资源和规划局所属二级单位赤壁市不动产登记中心、赤壁市国土资源局执法监察大队、12 个自然资源基层所财务均由赤壁市赤壁市自然资源和规划局本级统一核算,统一编制预算,统一公开预算。

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,赤壁市自然资源和规划局本级2024年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。赤壁市自然资源和规划局部门本级2024年收支总预算 9465.89 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市自然资源和规划局本级2024年收入预算9465.89 万元,其中:财政拨款收入 6233.89 万元(含非税收入282.23万元),占 65.86 %;政府性基金预算收入 3232 万元,占 34.14 %;专户管理的事业收入0 万元,占 0 %;其他资金0万元,占 0 %;上年结转 0 万元,占 0 %。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市自然资源和规划局本级2024年支出预算9465.89 万元,其中:基本支出 4212.95 万元,占 44.51 %;项目支出 5252.94 万元,占 55.49 %。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市自然资源和规划局本级2024年收入预算总额为9465.89万元,比上年减少6395.26 万元,减少40.32 %,其中:财政拨款收入 6233.89 万元(含非税收入282.23 万元),政府性基金预算收入 3232 万元,专户管理的事业收入 0 万元,其他资金 0 万元,上年结转 0 万元。减少主要原因:项目预算压缩。

赤壁市自然资源和规划局本级2024年支出预算总额为9465.89万元,比上年减少6395.26 万元,减少40.32 %,其中:基本支出 4212.95 万元;项目支出 5252.94 万元。减少主要原因:项目预算压缩。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市自然资源和规划局本级2024年政府性基金支出预算支出3232万元。与上年相比减少796.41万元,减少19.76 %。主要原因是项目预算压缩。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市自然资源和规划局本级2024年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市自然资源和规划局本级本年“三公”经费预算支出4万元,其中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行维护费支出 2.2 万元,占“三公”经费的 55 %;公务接待费支出 1.8 万元,占“三公”经费的 45 %。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是本年度没有因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.2 万元,比上年预算减少 1.3 万元。其中:

(1)公务用车购置费预算支出 0 万元,比上年预算增减少 0 万元,主要原因是本年度单位没有公务用车购置预算安排支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出 2.2 万元,与上年减少 1.3 万元。

3.公务接待费预算支出 1.8 万元,与上年度减少10.7 万元。

赤壁市自然资源和规划局本级2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元,比上年预算增加 0万元,主要原因是本年度没有会议费预算支出安排。

赤壁市自然资源和规划局本级2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是本年度没有安排培训预算支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市自然资源和规划局本级2024年机关运行经费预算 403.32 万元,其中:办公费 20.5 万元、印刷费 9.5 万元、咨询费 39.93 万元,水电费 14.9 万元、邮电费 5 万元、物业管理费 2.3 万元、差旅费 10 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 2 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.8 万元、劳务费 43.8 万元、委托业务费 50万元、工会经费 47.08万元、福利费 41.81 万元、公务用车运行维护费 2.2 万元、其他交通费用74.64 万元、其他商品和服务支出 8.35 万元、办公设备购置费 30 万元。占预算总额的 4.26 %,比上年增加 6.53万元,增加 1.62%。增加原因:新增二名在编人员预算。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市自然资源和规划局本级2024年政府采购预算 5206.44万元,其中货物类采购预算 26.5万元,工程类采购预算 1444.23 万元,服务类采购预算 3735.71 万元。比上年减少 2463.47 万元,减少 32.12 %。减少原因:项目预算压缩。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市自然资源和规划局本级2024年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 22792 平方米,其中:办公用房 3545 平方米, 专用房屋 4083 平方米。部门机动车辆(实有数)1 辆,其中:保留公务用车 0 辆,执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。与上年度持平。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市自然资源和规划局本级2024年共32个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 5252.94 万元。

部门预算绩效开展情况:根据预算绩效管理的要求,我单位一是加强预算编制绩效管理。一方面,强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时,通过规范格式同步下达绩效目标,明确部门单位是预算执行主体,负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的,在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金,或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。三是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上,加强预算执行监管和执行结果评价,将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面,对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结束后,由财政监督局牵头,各支出管理科室参加,结合部门单位决算工作,集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息,重点审查资金是否符合规定支出范围;预算执行进度是否及时、合理;部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面,加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价基础上,选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价,并逐步扩大再评价范围和数量。财政支出绩效评价、再评价结果反馈预算科和相关支出管理科室,促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

重点项目预算的绩效目标:无。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,赤壁市自然资源和规划局本级2024年政府购买服务支出合计0 万元,无政府购买服务支出。

十三、政府债务情况说明

赤壁市自然资源和规划局本级2024年无新增政府债务情况。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置费及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置费及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2024年部门预算表