目录

第一部分部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分2019年部门决算表

第三部分2019年部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

 一、部门职能

1、贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规，为工程建设项目招投标、政府采购、土地使用权出让、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

2、制定公共资源交易场内管理制度、业务操作规程并组织实施。

3、建立公共资源交易市场各方主体信息库，收集、存贮和发布交易信息，为交易各方提供信息服务。

4、依法组织和实施对市级国家机关、事业单位和社会团体委托的货物、工程、服务等集中采购项目的政府采购工作。

5、整合对接各类公共资源电子交易平台、收集、发布和存储各类公共资源交易信息，记录、整理、保存交易过程相关资料，提供查询服务。

6、负责公共资源交易活动现场管理，维护公共资源交易活动正常秩序。

7、承担进场交易项目保证金的收取与退还;按有关部门核定的收费项目和标准收取服务费用，并按照“收支两条线”规定及时缴入财政专户。

8、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

赤壁市公共资源交易中心内设5个机构。分别为:办公室、交易运行股、政府采购股、开标评标股、产权及土地交易股。

第二部分2019年部门决算表

第三部分2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市公共资源交易中心2019年收、支总计258.97万元和261.53万元。与2018年相比收、支总计各增加46.86万元和52.07万元，分别上升22.09%和 24.86 %。收入支出增加主要是机构改革单位业务量增加，人员增多等原因。

二、收入决算情况说明

赤壁市公共资源交易中心2019年本年收入合计258.97万元，其中:财政拨款收入258.97万元，占收入总额的100%;上级补助收入0万元，占0 %;事业收入0 万元，占0 %;经营收入0 万元，占0%;附属单位上缴收入 0 万元，占0 %;其他收入 0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

赤壁市公共资源交易中心2019年本年支出合计261.53万元，其中:基本支出141.76万元，占支出总额的54.20%;项目支出119.77万元，占支出总额的45.80%;上缴上级支出 0万元，占 0 %;经营支出0 万元，占0 %;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市公共资源交易中心2019年本年财政拨款年收、支总计258.97万元和258.95万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加46.86万元和49.49万元，分别上升22.09%和23.63 %。收入支出增加是机构改革单位业务量增加，人员增多等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市公共资源交易中心2019年财政拨款本年支出258.95万元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加49.49万元，上涨23.63%。主要是机构改革单位业务量增加，人员增多等原因。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出258.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出258.95万元，占总支出的100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

赤壁市公共资源交易中心2019年财政拨款支出年初预算为344.2万元，支出决算为258.95万元，完成年初预算的75.23%。决算小于预算的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

赤壁市公共资源交易中心2019年财政拨款基本支出141.76万元，其中:人员经费125.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费15.95万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市公共资源交易中心2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.30万元，支出决算为2.15万元，完成预算的93.48%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市公共资源交易中心2019年“三公经费”支出决算2.15万元，其中:因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.40万元，占18.6%;公务接待费支出决算1.75万元，占81.4%。

1.因公出国(境)费0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0 个，累计 0 人次。因公出国(境)费支出决算比2017年增加0万元，增长0%，主要是未安排及发生相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费0.40万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.4万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本年新增购置车辆0辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.04万，减少83.61%，主要原因赤壁市公共资源交易中心机制改革后无公务用车。本年度单位公车保有量0辆。

3.公务接待费1.75万元。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于工作发生的外宾接待支出。2019年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出1.75万元。主要用于和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019年共接待国内来访团组 28个、来宾143人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2018年增加0.86万元，增加96.63%。主要是单位机构改革业务量增加，与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作增多。

八、机关运行经费支出情况

2019年赤壁市公共资源交易中心运行经费支出15.95万元，其中:办公费3.61万元、印刷费0.28万元、水费0.49万元、电费4.91万元、维修(护)费0.76万元、工会经费4.42万元、公务用车运行维护费0.03 万元、其他商品和服务支出1.45万元。

2019年赤壁市公共资源交易中心运行经费支出预算为13.59万元，支出决算为15.95万元，完成预算的117.37%。比2018年减少4.51万元，降低22.04%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制单位经费开支。

九、政府采购支出情况

2019年赤壁市公共资源交易中心政府采购支出总额18万元，其中:政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出3万元。

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中:一般公务用车0辆，其他用车0 辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，赤壁市公共资源交易中心对本单位2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。共涉及资金116.87万元，占项目支出预算总额的97.58%。所有项目均开展了全面自评。我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价，涉及资金119.77万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执效，绩效目行及时、有标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。(二)部门决算中项目绩效自评结果。    2019年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，整体支出自评得分为92分。主要产出和效果:整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，促进了我单位事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。发现的主要问题:个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施:更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位(财政厅本级、财政厅驻市、州监督检查办事处)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指省财政厅服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指省财政厅用于开展预算改革、预算绩效管理、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指省财政厅用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。

九、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指省财政厅用于全省预算执行、会计信息质量检查及财政厅驻各市州财政监督办事处开展财政监督检查等业务工作的项目支出。

十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指省财政厅用于全省财政信息化建设运行维护和全省财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。

十一、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指省财政厅用于财政投资基本建设项目资金的评审(聘请中介机构对项目工程预决算进行评审)的项目支出。

十二、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指省财政厅用于全省财政票据印刷及开展其他财政事务工作任务的项目支出。

十三、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指省财政厅用于其他一般公共服务方面的支出。

十四、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指省财政厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指省财政厅用于离退休人员的支出、财政厅驻市、州监督检查办事处退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指省财政厅用于离退休方面的其他支出。

十七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指省财政厅用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十八、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

二十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

二十三、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。