目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规，为工程建设项目招投标、政府采购、土地使用权出让、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

2、制定公共资源交易场内管理制度、业务操作规程并组织实施。

3、建立公共资源交易市场各方主体信息库，收集、存贮和发布交易信息，为交易各方提供信息服务。

4、依法组织和实施对市级国家机关、事业单位和社会团体委托的货物、工程、服务等集中采购项目的政府采购工作。

5、整合对接各类公共资源电子交易平台、收集、发布和存储各类公共资源交易信息，记录、整理、保存交易过程相关资料，提供查询服务。

6、负责公共资源交易活动现场管理，维护公共资源交易活动正常秩序。

7、承担进场交易项目保证金的收取与退还;按有关部门核定的收费项目和标准收取服务费用，并按照“收支两条线”规定及时缴入财政专户。

8、完成上级交办的其他任务。

(二)内设机构

赤壁市公共资源交易中心，内设5个机构。分别为:办公室、交易运行股、政府采购股、开标评标股、产权及土地交易股。

二、人员情况

赤壁市公共资源交易中心核定事业编制13人。其中现有在岗有编人数13人，离休0人，退休人员1人，其他人员0人。

三、年度主要工作任务

(一)加强公共资源交易管理法律法规制度宣传;

(二)加强评标专家现场考评;

(三)严肃查处公共资源交易活动违法违规行为

(四)推进公共资源交易信息化建设

四、部门预算单位构成

赤壁市公共资源交易中心，内设5个机构。分别为:办公室、交易运行股、政府采购股、开标评标股、产权及土地交易股。

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市公共资源交易中心2020年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。赤壁市公共资源交易中心2020年收支总预算569.77万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市公共资源交易中心2020年收入预算569.77万元，其中:财政拨款收入97万元(含非税收入0万元)，占17.02%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入   万元，占0 %;其他资金472.77万元，占82.98%;上年结转   万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市公共资源交易中心2020年支出预算569.77万元，其中:基本支出212.46万元，占37.42%;项目支出357.31万元，占62.93%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市公共资源交易中心2020年收入预算总额为569.77万元，比上年增加225.57万元，增长65.53%，其中:财政拨款收入97万元(含非税收入0万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金472.77万元，上年结转0万元。增长主要原因:一是单位机构改革;二是突发公共卫生事件应急处理;三是单位办公室装修等变化因素。

赤壁市公共资源交易中心2020年支出预算总额为 569.77万元，比上年增加225.57万元，增长65.53%，其中:基本支出212.46万元;项目支出357.31万元。增长主要原因:一是单位机构改革;二是突发公共卫生事件应急处理;三是单位办公室装修等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市公共资源交易中心2020年无政府性基金预算支出。

赤壁市公共资源交易中心2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市公共资源交易中心2020年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市公共资源交易中心本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务接待费支出2.15万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位年初未安排公务用车购置预算支出计划。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年度持平，主要原因是今年无公务用车预算。

3.公务接待费预算支出 2.15万元，比上年预算减少了1.08万元，主要原因响应国家节俭政策，压减接待开支。

赤壁市公共资源交易中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位年初未会议费预算支出计划。

赤壁市公共资源交易中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是年初未安排此预算支出计划。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市公共资源交易中心2020年机关运行经费预算   22.89万元，其中:办公费1.79万元、水电费1万元、邮电费1万元、差旅费1.5万元、维修(护)费 1.5万元、公务接待费0.16万元、工会会费1.68万元、福利费2.1万元、其他交通费用11.16万元、其他商品和服务支出1万元。占预算总额的4%，比上年增加4.3万元，增长23.13%。增长原因:单位机构改革，职能增加等原因。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市公共资源交易中心2020年政府采购预算57.86万元，其中货物类采购预算54.86万元，工程类采购预算0    万元，服务类采购预算3万元。比上年增加39.86万元，增长   221.44%。增长原因:严格按照政府采购文件规定，规范采购单位所需货物及服务。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市公共资源交易中心2020年管理、维护、使用房屋建筑面积合计1500平方米，其中:办公用房1500平方米，专用房屋0平方米。部门机动车辆(实有数)0辆，其中:保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。增长原因:无增长 。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市公共资源交易中心2020年整体绩效财政支出569.77万元，无项目实行绩效。

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标。量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性，四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市公共资源交易中心2020年政府购买服务支出合计3万元，购买的服务内容主要有:会计服务。

十三、政府债务情况说明

壁市公共资源交易中心2019年无政府债务情况。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2020年部门预算表