目录

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分名词解释

第五部分 2018年部门预算公开表

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、履行对全市综合招投标活动的监督管理职责，贯彻执行《中华人民共和国招标投标法》和省、市有关招投标活动的法律法规，制定本市招标管理的指导性、规范性文件。

2、负责制定交易平台的运作规范和管理制度并监督实施，对进入交易平台的综合招投标及其他公开竞价等活动实施全程监督管理。

3、依法审查招标文件，会同有关行政主管部门复核项目概算、预算及资金来源。依法审批招标项目的可行性研究报告或初步设计时一并核准项目的具体招标范围、招标方式和招标的组织形式。

4、负责受理有关投诉、举报，开展招投标及政府采购的那个活动的执法检查，及时纠正、依法查处本市招投标中的违纪违法行为。依照管理权限受理有关方面对招投标违法行为的投诉，会同有关部门查处违反《中华人民共和国招标投标法》和有关规定的行为，包括招标、投标、开标、评标、中标泄露保密资料、泄露标的、串通投标、歧视排挤投标等违法行为。

5、负责依法组建并指导招投标行业协会开展工作，加强行业诚信体系建设。

6、建立和管理本市综合性评标专家库，并于省、市综合性评标专家库联网运行。

7、负责政府投资项目的标后管理、监督、检查和统计评价及效益分析，实现政府投资效益最大化。

8、承办上级及市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

市公共资源交易监督管理局内设三个股室，分别是综合股、市场监督股、监督检查股，下设副科级事业单位市公共资源交易中心。

二、人员情况

赤壁市公共资源交易监督管理局（含市公共资源交易中心）核定全额拨款事业编制10人，工勤编制1人。编列2018年预算的有在岗有编人数9人，退休人员1人，其他人员6人。

三、年度主要工作任务

1、加强公共资源交易管理法律法规制度宣传；

2、加强评标专家现场考评；

3、严肃查处公共资源交易活动违法违规行为；

4、推进公共资源交易信息化建设。

四、部门预算单位构成

赤壁市公共资源局部门预算单位由赤壁市公共资源局本级构成无二级预算单位。

第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

1、本预算反映部门年度总体收支预算情况。赤壁市公共交易监督管理局2018年收入、支出预算总计215.09万元，与上年相比收、支预算总计各减少13.88万元，下降6 %。主要原因是交易平台建设方面支出减少等因素。

赤壁市公共资源交易监督管理局2018年政府性基金支出预算支出0万元。与去年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。赤壁市公共交易监督管理局本年收入预算合计215.09万元，其中：一般公共预算收入215.09 万元；政府性基金预算收入0 万元；专户管理的事业收入0万元；其他资金0万元；上年结转资金 0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。赤壁市公共交易监督管理局本年支出预算合计 215.09万元，其中，基本支出97.09万元、项目支出118万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况及增减变化说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市公共交易监督管理局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出2.79万元，占“三公”经费的72.5%；公务接待费支出1.06万元，占“三公”经费的27.5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位年初未安排出国（境）预算支出计划。

2、公务用车购置及运行费预算支出2.79万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位年初未安排公务用车购置预算支出计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.79万元，与去年持平，主要原因是实行经费支出节约原则。

（3）公务接待费预算支出 1.06万元，与上年度持平，主要原因是实行经费支出节约原则。

4、赤壁市公共交易监督管理局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，主要原因是年初未安排此预算支出计划。

5、赤壁市公共交易监督管理局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，主要原因是年初未安排此预算支出计划。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

市公共资源局机关运行经费严格按照市级部门预算公用支出单项定额标准的编制口径，全部由经费拨款安排。2018年机关运行经费预算10.46万元，占预算总额的4.46%，比2017年预算减少1.98万元，基本持平。其中，商品和服务支出10.46万元，其他资本性支出0万元。主要为办公费2.2   万元，印刷费0万元，水电费 2万元，邮电费0.6万元，物业管理费0万元，差旅费0 万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0.1万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费0.87万元，福利费1.09万元，公务用车运行维护费1.75 万元，其他交通费1.85万元，其他商品和服务支出   0万元，办公设备购置费 0万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额26.4万元，其中：集中采购支出0万元，分散采购支出26.4 万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日，部门房屋面积共有1500平方米，为租借办公用房；共有车辆1辆，其中：保留公务用车1 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、预算目标设置情况说明

2018年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计 9.5万元，购买的服务内容主要有：会计服务、法律服务、物业管理。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2018年部门预算表