目     录

第一部分 赤壁市公共检验检测中心概况

一、 部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市公共检验检测中心2020年部门决算表

第三部分 赤壁市公共检验检测中心2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 赤壁市公共检验检测中心赤壁市公共检验检测中心2020年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

赤壁市公共检验检测中心概况

 一、 部门职能

1、承担政府相关职能部门和司法部门的农产品、食品(含食用农产品、食品添加剂、保健食品，下同)、化妆品、商务相关产品、水质和工业产(商)品及其他产品质量安全检验检测任务和仲裁检验(定)，并提供相关分析报告;承担食品生产许可现场核查(技术评审)工作;为政府相关部门实施产品质量把全部监管提供技术支持和咨询信息服务。

2、依法受理相关部门、法人和其他组织申请的委托检验。

3、利用专业技术和人才优势，为生产企业产品研发、制定企业和地方产品质量标准、产品实验验证、产品质量检验检测提供技术指导、知识培训、业务咨询服务，支持企业技术创新和转型升级，推进企业产品质量整体提升，促进企业高质量发展。

4、参与国家标准和行业标准的编制、修订及其实验验证工作;开展产品检测方法、技术规程、质量及技术标准等科研工作。

5、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，本部门决算包括机关及下设赤壁市产品质检室，机关共设三个股室，包括:

1、办公室。负责日常事务的协调服务和检查督办;制修订中心中长期发展规划和规章制度并组织实施;负责重要政务及领导批示情况的督办工作;负责应急管理中心技术保障的组织协调。承担中心文秘、党建、政务公开、目标考核、检测信息、档案管理、安全保密、人事管理、劳动工资、教育培训、财务管理、综合治理、计划生育、群团组织等工作;负责固定资产管理;负责物资的采购供应和管理工作;承担信息化建设与运行等相关工作;负责信息网络系统;检验管理系统的建设规划、组织开发、运行维护及协调管理;负责有关实验安全的综合管理、监督和培训工作;协调办理建议、提案;完成领导交办的其它工作。

2、检验检测业务股。负责督促检验检测计划的实施和业务技术协调、指导工作;负责检验检测工作标准、方法更新及相关信息的搜集、管理、宣贯工作;监督执行检验检测工作标准、方法、技术规范，按规定要求填报检验检测信息系统数据等工作;负责检验报告统一对外发送、归档管理等工作;负责各类报表上报和产品安全状况分析报告工作;组织开展业务技术培训与交流工作;完成中心交办的其他工作任务。

3、技术质量管理股。负责督促质量管理体系的建立实施、运行、控制保持和监督检查等管理工作;负责质量管理体系受控文件的宣贯、改进、转版、废止工作;负责组织实施质量管理体系评审、实验室内、外审与资质认定及检测结果质量保证工作;负责量值溯源、质量分类监管、质量目标考核工作;监督执行《检验检测机构资质认定评审标准》及其相关要求，组织开展年度能力验证、期间检查和质量监督等工作;负责检验检测仪器设备日常管理维护、期间核查、校准检定及档案管理工作;负责检验检测质量分析报告;负责受理、督办客户申投诉处理等工作;完成中心交办的其他工作任务。

市公共检验检测中心设下列所属事业单位:湖北省黑茶产品质量检测中心(赤壁)，为副科级，公益一类;市食品药品质量检验检测所(市粮油质量检验检测所，市食品生产技术审评中心)，市工业产品质量检验检测所，市农产品质量检验检测所，均为正股级，公益一类。

第二部分

赤壁市公共检验检测中心2020年部门决算表

第三部分

赤壁市公共检验检测中心2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市公共检验检测中心2020年收、支总计1887.41万元。与2019年相比，收、支总计各增加1086.73万元，上涨1.36%，主要增加的原因为，一是增加购买实验室专用设备资金;二是增加公检中心综合检测平台项目建设。

二、收入决算情况说明

赤壁市公共检验检测中心2020年本年收入合计1887.41万元，其中:财政拨款收入1564.28万元，占收入总额的82.88%;其他收入323.13万元，占收入总额的17.12%。

三、支出决算情况说明

赤壁市公共检验检测中心2020年本年支出合计1596.58万元，其中:基本支出418.86万元，占支出总额的26.23%;项目支出1177.72万元，占支出总额的73.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市公共检验检测中心2020年本年财政拨款收、支总决算1564.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加878.51万元，增加1.28%。主要原因为:一是增加购买实验室专用设备资金;二是增加公检中心综合检测平台项目建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市公共检验检测中心2020年财政拨款本年支出1564.28万元，占本年支出合计的100%。与 2019年相比，财政拨款支出增加878.51万元，增加1.28%。主要原因为:一是增加购买实验室专用设备资金;二是增加公检中心综合检测平台项目建设。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款本年支出1564.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1402.14万元，占总支出的89.63%;社会保障和就业(类)支出101.62万元，占总支出的6.5%;卫生健康支出31.49万元，占总支出的2.01%;住房保障支出29.03万元，占总支出的1.86%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

赤壁市公共检验检测中心2020年财政拨款支出年初预算为5281.09万元，支出决算为1564.28万元，完成年初预算的29.62%。其中:

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为315.19万元，支出决算为239.47万元，完成年初预算的75.98%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，人员减少。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为4840.36万元，支出决算为923.55万元，完成年初预算的19.08%。决算数小于预算数的主要原因:基建项目年初预算4200万，因检测综合实验室建设选址变更，由城投资金改为一般债券资金，暂未支付。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为33万元，支出决算为85.67万元，完成年初预算的2.6%。决算数大于预算数的主要原因是补缴了2014年10月至2018年10月新机保上线养老保险及职业年金部分。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为15.95万元。决算数大于预算数的主要原因是单位2020年度退休人员较多，职业年金缴费需做实。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算为25.77万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的92.67%。决算数小于预算数的主要原因:2020年度退休人员较多。

6.住房保障支出(类)住房公积金(项)。年初预算为26.77万元，支出决算为29.03万元。决算数大于预算数的主要原因:住房公积金基数有所调高，缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

赤壁市公共检验检测中心2020年财政拨款基本支出394.01万元，其中:人员经费366.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费27.94万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市公共检验检测中心2020年“三公”经费财政拨款支出预算为5.97万元，支出决算为3.07万元，完成预算的51.42%，其中:因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费预算为3.01万元，支出决算为1.65万元，完成预算的54.82%;公务接待费预算为2.96万元，支出决算为1.42万元，完成预算的47.97%。决算数小于预算数主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市公共检验检测中心2020年“三公经费”支出3.07万元，其中:因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费1.65万元，占53.75%;公务接待费1.42万元，占46.25%。

1、因公出国(境)费0万元。因公出国(境)费支出决算与2019年决算数据增加0万元。

2、公务用车购置及运行维护费1.65万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.65元。2020年，市公检中心保留车辆为1辆。

3、公务接待费1.42万元。2020年，本级公务接待108人次。主要用于与各县市兄弟单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

公务接待费支出决算比2019年减少0.5万元，减少的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

八、机关运行经费支出情况

2020年赤壁市公共检验检测中心机关运行经费支出27.94万元，其中:办公费1.04万元、印刷费0.48万元、手续费0万元、水费0.06万元、电费0.25万元、邮电费0.28万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.31万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.77万元、公务接待费0.12万元、劳务费13.37万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.2万元、其他交通费用10.94万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.1万元、办公设备购置0万元、无形资产购置0万元。

2020年机关运行经费支出预算为39.1元，支出决算为27.94万元，完成预算的71.46%。比2019年增加9.86万元，增加54.54%。主要原因是人员增减变化较大，新招录几位专技人员。

九、政府采购支出情况

2020年赤壁市公共检验检测中心政府采购支出总额27.84万元，其中: 政府采购货物支出19.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.78元。

十、国有资产占用情况

截至 2020年12月31日，赤壁市公共检验检测中心共有车辆 1辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市公共检验检测中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除去不可预见费，共涉及项目2个，资金4412.79万元(其中:一般公共预算拨款4200万元，实验室专用设备购置212.79万元)，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2020年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。除个别项目绩效目标因机构改革及政策调整未能完成外，基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余;产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

赤壁市公共检验检测中心整体支出预算执行率为29.62%，2020年部门整体支出绩效目标基本完成。年初预算5281.09万元，预算调减2400万元，20年决算数1564.28万元，主要是因为基建项目工程款支付手续不齐全，暂未支付。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

其他市场监督管理事务项目绩效自评:

项目全年预算数为4880.36万元，其中:一般公共预算财政拨款4880.36万元。执行数为1170.27万元，完成预算23.98%。

主要产出和效益:购买及安装专用仪器32台，提高公检中心的检验检测能力水平，满足公检中心日常检验检测工作的需要，为赤壁辖区内的农产品、水产品、食品、畜牧等产品的检验检测提供强而有力的检验技术支撑。

发现的问题及原因:预算执行率未达到预定目标，原因基建项目年初预算4200万，年底调减2400万元，因检测综合实验室建设选址变更，由城投资金改为一般债券资金，工程支付手续不齐全暂未支付。

结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁市公共检验检测中心将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市公共检验检测中心将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分  

赤壁市公共检验检测中心2020年专项转移支付资金安排情况说明

赤壁市公共检验检测中心2020年财政专项转移支付0万元。

第五部分

名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):指赤壁市公共检验检测中心行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指赤壁市公共检验检测中心行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指赤壁市公共检验检测中心用于离退休人员的支出、财政厅驻市、州监督检查办事处退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指赤壁市公共检验检测中心用于离退休方面的其他支出。

八、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指赤壁市公共检验检测中心用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

九、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

二十三、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。