目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

1、主要职责

（一）承担政府相关职能部门和司法部门的农产品、食品（含食用农产品、食品添加剂、保健食品，下同）、化妆品、商务相关产品、水质和工业产（商）品及其他产品质量安全检验检测任务和仲裁检验（定），并提供相关分析报告；承担食品生产许可现场核查（技术评审）工作；为政府相关部门实施产品质量把全部监管提供技术支持和咨询信息服务。

（二）依法受理相关部门、法人和其他组织申请的委托检验。

（三）利用专业技术和人才优势，为生产企业产品研发、制定企业和地方产品质量标准、产品实验验证、产品质量检验检测提供技术指导、知识培训、业务咨询服务，支持企业技术创新和转型升级，推进企业产品质量整体提升，促进企业高质量发展。

（四）参与国家标准和行业标准的编制、修订及其实验验证工作；开展产品检测方法、技术规程、质量及技术标准等科研工作。

（五）完成上级交办的其他任务。

2、内设机构

从决算单位构成看，本部门决算包括机关及下设赤壁市产品质检室，机关共设三个股室，包括：

（一）办公室。负责日常事务的协调服务和检查督办；制修订中心中长期发展规划和规章制度并组织实施；负责重要政务及领导批示情况的督办工作；负责应急管理中心技术保障的组织协调。承担中心文秘、党建、政务公开、目标考核、检测信息、档案管理、安全保密、人事管理、劳动工资、教育培训、财务管理、综合治理、计划生育、群团组织等工作；负责固定资产管理；负责物资的采购供应和管理工作；承担信息化建设与运行等相关工作；负责信息网络系统；检验管理系统的建设规划、组织开发、运行维护及协调管理；负责有关实验安全的综合管理、监督和培训工作；协调办理建议、提案；完成领导交办的其它工作。

（二）检验检测业务股。负责督促检验检测计划的实施和业务技术协调、指导工作；负责检验检测工作标准、方法更新及相关信息的搜集、管理、宣贯工作；监督执行检验检测工作标准、方法、技术规范，按规定要求填报检验检测信息系统数据等工作；负责检验报告统一对外发送、归档管理等工作；负责各类报表上报和产品安全状况分析报告工作；组织开展业务技术培训与交流工作；完成中心交办的其他工作任务。

（三）技术质量管理股。负责督促质量管理体系的建立实施、运行、控制保持和监督检查等管理工作；负责质量管理体系受控文件的宣贯、改进、转版、废止工作；负责组织实施质量管理体系评审、实验室内、外审与资质认定及检测结果质量保证工作；负责量值溯源、质量分类监管、质量目标考核工作；监督执行《检验检测机构资质认定评审标准》及其相关要求，组织开展年度能力验证、期间检查和质量监督等工作；负责检验检测仪器设备日常管理维护、期间核查、校准检定及档案管理工作；负责检验检测质量分析报告；负责受理、督办客户申投诉处理等工作；完成中心交办的其他工作任务。

市公共检验检测中心设下列所属事业单位：湖北省黑茶产品质量检测中心（赤壁），为副科级，公益一类；市食品药品质量检验检测所（市粮油质量检验检测所，市食品生产技术审评中心），市工业产品质量检验检测所，市农产品质量检验检测所，均为正股级，公益一类。

二、人员情况

赤壁市公共检验检测中心核定事业编制28人，工勤编制  0人。其中现有在岗有编人数28人，离休0人，退休人员9人，其他人员0人。

三、年度主要工作任务

1、完成赤壁市公共检验检测中心综合检验检测大楼项目规划、设计布局、相关建设。

2、力争省级黑茶检验检测中心落户赤壁。

3、积极推进“1+8”检测机构整合。

4、认真做好产品质量检验检测工作。

5、完成市委、市政府交办中心的工作

四、部门预算单位构成

赤壁市公共检验检测中心由赤壁市公共检验检测中心本级构成，无二级预算单位。

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市公共检验检测中心2019年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。赤壁市公共检验检测中心2019年收支总预算    1315.43万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市公共检验检测中心2019年收入预算1315.43万元，其中:财政拨款收入474万元（含非税收入0万元），占36.03%；政府性基金预算收入0万元，占0%；专户管理的事业收入0万元，占0%；城投资金500万元，占38.01%，其他资金341.43万元，占25.96%；上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市公共检验检测中心2019年支出预算1315.43万元，其中:基本支出419.08万元，占31.86%；项目支出896.35万元，占68.14%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市公共检验检测中心2019年收入预算总额为    1315.43万元，比上年增加646.73万元,增长96.71%，其中：财政拨款收入474万元（含非税收入0万元），政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，城投资金500万元，其他资金341.43万元，上年结转0万元。增长主要原因：一是新增基建项目城投资金500万元；二是增加了实验室专用设备购置款194.6万元 ；三是增加了质检室运行经费70万元等变化因素。

赤壁市公共检验检测中心2019年支出预算总额为    1315.43万元，比上年增加646.73万元,增长96.71%，其中：基本支出419.08万元；项目支出896.35万元。增长主要原因：一是新增基建项目城投资金500万元；二是增加了实验室专用设备购置款194.6万元 ；三是增加了质检室运行经费70万元等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市公共检验检测中心2019年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市公共检验检测中心2019年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市公共检验检测中心本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出3.1万元，占“三公”经费的50.41%；公务接待费支出3.05万元，占“三公”经费的49.59%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无。

2．公务用车购置及运行费预算支出3.1万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.1万元，与上年度有所压缩。

3．公务接待费预算支出3.05万元，与上年度有所压缩。

赤壁市公共检验检测中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.84万元，比上年预算增加0.34万元，主要原因是工作需要 。

赤壁市公共检验检测中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.84万元，比上年预算增加0.34 万元，主要原因是工作需要。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市公共检验检测中心2019年机关运行经费预算   34.42万元，其中：办公费1.12万元、印刷费0万元、水电费1.4万元、邮电费1.4万元、差旅费2万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费2.31万元、会议费0.84万元、培训费0.84万元、公务接待费0.35万元、工会会费3.62万元、福利费4.52万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用7.39万元、其他商品和服务支出6.88万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的2.62%，比上年减少0.26万元,下降0.75%。与上年度基本持平。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市公共检验检测中心2019年政府采购预算214.65万元，其中货物类采购预算205.6万元，工程类采购预算    0万元，服务类采购预算9.05万元。比上年增加141.05万元,增长191.64%。增长原因：2019年购买检验室专用设备194.6万元。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市公共检验检测中心2019年管理、维护、使用房屋建筑面积合计0平方米，其中：办公用房0平方米，专用房屋0平方米。部门机动车辆（实有数）0辆，其中：保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。增长原因：无。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市公共检验检测中心2019年共2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计694.6万元。

部门预算绩效开展情况：

认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。

（1）、我单位对2019年度一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评。其中，一级指标4个，分别为投入、过程、产出、效果；二级指标7个，分别为目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效果；三级指标28个，共涉及资金694.6万元。

（2）、重点从预算编制执行、预决算公开、“三公经费”管理、严肃财经纪律、部门绩效评价开展情况等5个方面，对单位整体支出绩效评价。

重点项目预算的绩效目标：

1、2019年“实验室专用设备购置”预算支出194.6万元，资金来源为其他收入。主要产出和效果：能提高公检中心的检验检测能力水平，满足公检中心日常检验检测工作的需要，为赤壁辖区内的农产品、水产品、食品、畜牧等产品的检验检测提供强而有力的检验技术支撑，初步统计每年节约为上述产品的送检费500余万元。

2、“赤壁市公共检验检测中心综合楼建设项目”预算支出500万元，资金来源为城投资金，主要产出和效果：赤壁市公共检验检测中心综合楼建设项目完成后，可切实整合全市相关产品检验检测方面的资源，做到统一调配资源，统一规划实验室建设，统一制定检测目录和抽检计划，统一经费使用（政府购买服务）和统一协调管理。每年可节省各行业打包外检费用1000万元左右。

服务对象满意度：指标目标值为98%。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市公共检验检测中心2019年政府购买服务支出合计 0万元，购买的服务内容主要有：无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市公共检验检测中心2019年无政府债务情况。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2019年部门预算表