目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2017年度预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

赤壁市质量检测检验中心是市政府直属事业单位，主要承担:

1、政府相关职能部门和司法部门下达的产品质量风险监测、突发事件等计划任务和仲裁检验；承担食品药品生产许可检验工作。

2、质量风险预警技术支持服务。为政府部门进行产品质量安全监管提供风险预警的技术支持和信息服务。

3、利用专业技术和人才优势，为企业和消费者提供食品药品的委托检验、新产品鉴定、型式检验和其它各类型的检验工作，为企业产品研发、中试、定型全过程提供检测和分析、诊断服务，提出质量改进的方案和建议。

4、承担产品国家标准和行业标准的编制、修订及其实验验证工作；提供标准咨询服务。支持企业技术创新，促进企业产品技术、创新成果标准化、产业化，带动产业标准水平整体提升。

二、机构设置

从决算单位构成看，本部门决算只包括机关，共设三个股室，包括：

1、内设办公室、技术质量管理股；

2、产品质量检验检测中心下设赤壁市产品质量检验室。

第二部分 2017年度部门决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年，赤壁市质量检验检测中心部门决算实际收入146.18万元；完成支出123.88万元，年未财政拨款结转结余22.30万元，由于本单位属新设立单位，处在组建阶段，上年度没有相应数据，所以与上年同比没有数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计146.18万元，其中：财政拨款收入146.18万元，占100%，其他收入0万元，占0%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年，我单位本年支出合计123.88万元，年未财政拨款结转结余22.30万元，其中：基本支出93.73万元，占总支出的75.66%，项目支出30.15万元，占总支出的24.34%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年，我单位财政拨款收入146.18万元，支出123.88万元，年未财政拨款结转结余22.30万元，由于本单位属新设立单位，处在组建阶段，上年度没有相应数据，所以与上年同比没有数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出123.88万元，年未财政拨款结转结余22.30万元，占本年总支出的100%。由于本单位属新设立单位，处在组建阶段，上年度没有相应数据，所以与上年同比没有数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出123.88万元，年未财政拨款结转结余22.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出123.88 万元、占总支出的100.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为147.10万元，支出决算为123.88 万元，年未财政拨款结转结余22.30万元，完成调整预算的84.21%，决算小于预算的主要原因是，部分项目未完工结算，结转下年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出93.73元，其中：人员经费85.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.65万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、 委托业务费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成调整预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是，由于单位处在组建阶段，财政拨款支出预算数与决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.46万元，占47.56%；公务接待费支出决算1.61万元，占52.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。本年度没有发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行费支出1.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出1.46万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.61万元。其中：

外宾接待支出0万元。本年度没有发生外宾接待支出。

其他国内公务接待支出1.61万元，主要用于单位部属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，（全年共计公务接待24批，179人次）。

公务接待费支出决算比2016年减少0万元，比上年增长（下降）0%，由于本单位属新设立单位，处在组建阶段，上年度没有相应数据，所以与上年同比没有数据。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2017年度一般公共预算整体支出开展了绩效自评。共涉及资金123.88万元，占整体支出预算总额的84.21%。预算整体支出开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价，涉及资金123.88万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）2017年机关运行经费支出情况的说明

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。2017年机关运行经费支出为8.65万元,我们单位2017年8月份才正式开始运作，2017年决算数与2016年没有可比性。其中,商品和服务支出8.65万元,其他资本性支出 0万元。主要为办公费2.66万元,手续费0.01万元，印刷费0万元,水电费0.54万元,邮电费0.56万元,取暖费0.24万元，物业管理费0万元,差旅费0.1万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费0.38万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费0.33万元,劳务费0.18万元,委托业务费1.56万元,工会经费1.27万元,福利费0万元,公务用车运行维护费0.4万元,其他交通费0.24万元,其他商品和服务支出0.17万元,办公设备购置费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，政府采购支出总额21.66万元，其中：政府采购货物支出11.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.01万元。 。

（三）国有资产占用情况。

2017年末，我单位资产合计42.26万元，其中固定资产19.96万元，主要是，办公设备及通用设备等计19.96万元。所有固定资产均在册登记，严格按市国有资产管理局管理要求管理。年初固定资产金额为0万元，本年新增固定资产19.96万元，年末固定资产数为19.96万元。。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）：反映用于其他质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。