目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

(一)主要职责

1)根据公安工作的方针政策，研究部署全市公安工作，并负责贯彻执行。

2)掌握信息、分析、预测全市敌情和社会治安情况，并制定对策。

3)组织侦破危害国家安全的案件及重特大刑事犯罪案件，负责全市禁毒缉毒工作，组织协调重大行动，协调处置重大案件和严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故。

4)依法管理道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

5)依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

6)依法管理户籍检查工作和出境入境及外国人在市内居留、旅行的有关管理工作。

7)组织实施来我市考察、参观、访问的党和国家领导人、省委、省政府主要领导及重要外宾的安全警卫工作。

8)负责看守所、拘留所的建设管理工作，负责未决犯羁押和留劳改造人员的教育管理工作。

9)负责全市公安队伍的管理和民警教育培训，组织实施公安宣传工作，按规定权限管理机构、人员编制、警衔申报和人员录用工作，按规定权限管理和协管干部。组织实施警务督察工作，查处违纪案件。

10)负责全市公安法制工作，检查、监督全市公安机关的执法活动。

11)负责全市公安机关通信、计算机的建设和对全市社会公共信息网络的安全监察、组织实施网络监控工作。

12)负责全市公安科学技术及社会公共安全产品的管理工作。

13)负责全市消防工作，组织实施消防管理和监督，落实消防工作措施。

14)指导在我市的铁路、林业部门的公安业务工作。

15)依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企、事业单位保卫组织和民警队伍的建设。

16)做好公安装备计划管理工作和内部财务审计工作，为全市公安机关提供公安装备信息、技术和后勤服务。

17)承办市委、市政府和咸宁市公安局交办的其他工作。

(二)内设机构

1.业务大队15个:交通警察大队、刑警侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、巡逻警察大队、国内安全保卫大队、法制大队、警务督察大队、出入境管理大队、反恐怖工作大队、内部治安保卫大队、城管综合执法大队、食品药品犯罪侦查大队。

2.基层派出所16个:陆水湖派出所、陆水湖水上派出所、蒲圻派出所、赤马港派出所、鲫鱼桥派出所、赵李桥派出所、茶安岭派出所、新店派出所、官塘驿派出所、中伙派出所、赤壁水陆派出所、车埠派出所、柳山派出所、黄界湖派出所、余家桥派出所、神山派出所。

3.机关科室6个:纪委、监察室、工会、政治处、警务保障室、审计科

4、其他机构4个:荆泉分局、治安检查站、指挥中心、看守所、拘留所。

二、人员情况

赤壁市公安局核定行政编制435人，工勤编制40人。其中现有在岗有编人数447人，离休1人，退休人员182人，其他人员507人。

三、年度主要工作任务

(一)全力维护稳定，协调处置重大案件、治安事故和骚乱事件;严打突出犯罪，坚持扫黑除恶等专项行动;维护治安，依法查处危害社会治安秩序行为。

(二)根据新修订的《中华人民共和国居民身份证法》和《中华人民共和国出境入境管理法》规定，及时有效办理更换各类证件;紧紧围绕省委、市委总体工作部署，立足公安交通管理实际，解放思想，创新管理，着力提升公安交通管理工作水平，为赤壁市发展创造良好的道路交通环境。

(三)大力加强公安队伍正规化建设，推进思想政治工作正规化、组织管理正规化、教育训练正规化、内部管理正规化、舆情引导正规化、纪律监督正规化等;切实加强业务技术用房建设和房屋维修改造工程，满足公安工作各种业务需求。

四、部门预算单位构成

赤壁市公安局为一级部门预算单位，无二级预算单位。

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市公安局2021年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。赤壁市公安局2021年收支总预算30740.82万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市公安局2021年收入预算30740.82万元，其中:财政拨款收入 23091.24万元(含非税收入13694.74万元)，占75.1%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金5604.8万元，占18.2%;上年结转2044.78万元，占6.7%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市公安局2021年支出预算30740.82万元，其中:基本支出10514.67万元，占34.2%;项目支出20226.15万元，占65.8%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市公安局2021年收入预算总额为30740.82万元，比上年增加7796.9万元，增长25.4%，其中:财政拨款收入23091.24万元(含非税收入13694.74万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金5604.8万元，上年结转2044.78万元。增长主要原因:一是上年结转资金2044.78;二是非税收入及其他收入增加等变化因素。

赤壁市公安局2021年支出预算总额为30740.82万元，比上年增加7796.9万元，增长25.4%，其中:基本支出       10514.67万元;项目支出20226.15万元。增长主要原因:一是2021年新增发放五项奖金;二是新增业务技术用房装修及新建警察培训中心;三是新增一村一辅警专项支出等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市公安局2021年无政府性基金预算支出

赤壁市公安局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0 %。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市公安局2021年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市公安局本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出948.4万元，占“三公”经费的96%;公务接待费支出40万元，占“三公”经费的4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出948.4万元，比上年预算增加422.4万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出450万元，比上年预算增加450万元，主要原因: 更新购置24台执法执勤车辆。

(2)公务用车运行维护费预算支出498.4万元，比上年预算减少27.6，主要原因:车辆全面更新，维修减少。

3.公务接待费预算支出40万元，与上年度持平。

赤壁市公安局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出14万元，比上年预算增加4.8万元，主要原因:上级部门安排会议增多。

赤壁市公安局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出50万元，与上年度持平。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市公安局2021年机关运行经费预算1926万元，其中:办公费100万元、印刷费0万元、水电费86.03万元、邮电费104万元、差旅费10万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费25.3万元、会议费14万元、培训费50万元、公务接待费40万元、工会会费517.4万元、福利费0万元、公务用车运行维护费498.4万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出480.87万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的6.3%，比上年减少112.5万元，减少5.5%。减少原因:严格控制公用公用经费支出。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市公安局2021年政府采购预算8006.8万元，其中货物类采购预算1120.8万元，工程类采购预算6327万元，服务类采购预算559万元。比上年增加4707.7万元，增长58.8%。增长原因:新增项目业务技术用房装修及警察培训中心。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市公安局2021年管理、维护、使用房屋建筑面积合计96933.69平方米，其中:办公用房92313.69平方米，专用房屋4620平方米。部门机动车辆(实有数)   辆，其中:保留公务用车103辆，执法执勤用车71辆，特种专业技术用车32辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市公安局2021年共11个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计16494.87万元。

部门预算绩效开展情况:

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标。将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标:

1、业务用房建设项目3105.22万元

2020年赤壁市公安局业务用房建设项目预算3105.22万元，资金来源为一般公共预算拨款。

产出指标完成情况分析

数量指标:资金到位率100%

质量指标:符合建设标准

效益指标完成情况分析

社会效益指标:提升服务能力

服务对象满意度指标:指标目标值为95%

2、  警察培训中心建设项目2996万元

2020年赤壁市公安局警察培训中心建设项目预算2996万元，资金来源为一般公共预算拨款

产出指标完成情况分析

数量指标:资金到位率100%

效益指标完成情况分析

社会效益指标:新建办公用房，改善公安办公条件，提高侦查破案率，推进办案科学技术化、信息化、现代化。

服务对象满意度指标:指标目标值为95%

3、以钱养事专项支出项目

2020年赤壁市公安局以钱养事专项支出项目预算4625.91万元，资金来源为一般公共预算拨款。

产出指标完成情况分析

数量指标:资金到位率100%

效益指标完成情况分析

社会效益指标:保障执法执勤、治安维稳、处置突发事件等工作的正常开展。

服务对象满意度指标:指标目标值为95%

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市公安局2021年政府购买服务支出合计0万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市公安局2021年无政府债务情况。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2021年部门预算表