目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1）根据公安工作的方针政策，研究部署全市公安工作，并负责贯彻执行。

2)掌握信息、分析、预测全市敌情和社会治安情况，并制定对策。

3)组织侦破危害国家安全的案件及重特大刑事犯罪案件，负责全市禁毒缉毒工作，组织协调重大行动，协调处置重大案件和严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故。

4)依法管理道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

5)依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

6)依法管理户籍检查工作和出境入境及外国人在市内居留、旅行的有关管理工作。

7)组织实施来我市考察、参观、访问的党和国家领导人、省委、省政府主要领导及重要外宾的安全警卫工作。

8)负责看守所、拘留所的建设管理工作，负责未决犯羁押和留劳改造人员的教育管理工作。

9)负责全市公安队伍的管理和民警教育培训，组织实施公安宣传工作，按规定权限管理机构、人员编制、警衔申报和人员录用工作，按规定权限管理和协管干部。组织实施警务督察工作，查处违纪案件。

10）负责全市公安法制工作，检查、监督全市公安机关的执法活动。

11)负责全市公安机关通信、计算机的建设和对全市社会公共信息网络的安全监察、组织实施网络监控工作。

12)负责全市公安科学技术及社会公共安全产品的管理工作。

13)负责全市消防工作，组织实施消防管理和监督，落实消防工作措施。

14)指导在我市的铁路、林业部门的公安业务工作。

15)依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企、事业单位保卫组织和民警队伍的建设。

16)做好公安装备计划管理工作和内部财务审计工作，为全市公安机关提供公安装备信息、技术和后勤服务。

17)承办市委、市政府和咸宁市公安局交办的其他工作。

（二）内设机构

1.业务大队15个：交通警察大队、刑警侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、巡逻警察大队、国内安全保卫大队、法制大队、警务督察大队、出入境管理大队、反恐怖工作大队、内部治安保卫大队、城管综合执法大队、食品药品犯罪侦查大队。

2.基层派出所16个：陆水湖派出所、陆水湖水上派出所、蒲圻派出所、赤马港派出所、鲫鱼桥派出所、赵李桥派出所、茶安岭派出所、新店派出所、官塘驿派出所、中伙派出所、赤壁水陆派出所、车埠派出所、柳山派出所、黄界湖派出所、余家桥派出所、神山派出所。

3.机关科室5个：纪委、监察室、工会、政治处、警务保障室

4、其他机构4个：荆泉分局、治安检查站、指挥中心、看守所、拘留所。

二、人员情况

赤壁市公安局核定行政编制435人，工勤编制0人。其中现有在岗有编人数449人，离休1人，退休人员159人，其他人员484人。

三、年度主要工作任务

2019年，赤壁市公安局将进一步深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察湖北时重要讲话精神，在咸宁市公安局和市委、市政府和咸宁上级公安机关的坚强领导下，忠诚履职，攻坚克难，担当作为，着力打造一支忠诚、干净担当、党和人民满意的过硬公安队伍。

(一)紧紧抓住党建引领这个根本要求，高质量推进队伍正规化。以给予民警安全感、获得感、成就感为目标，大力加强公安机关党的建设，大力推进从严治党管警，紧抓“关键少数”，带动“绝大多数”。 落实民警执勤津贴、加班补贴、意外保险等待遇和民警休假，负伤、生病、生日慰问等制度选拔、重用、交流有能力、有品德、有实绩的民警，全力做实护警、惠警、爱警三篇大文章。

(二）紧紧抓住科技强警这个根本任务，高质量推进警务信息化。以破解侵财案件多发低破的难题为目标，牢固树立大数据思维，拟争取市政府投资2000万元，全力打造“智慧公安”加快建天网工程建设，强化人脸识别、Wi-Fi技术、车辆短信报警等深度应用，建成“大数据全成研判作战中心”。加快“智慧小区”小区建设，形成“云感知”智能管控体系。加强R技术（人像比对）、Y技术（DNA检测）、40电子围栏（通信数据采集）建设。加大舆情早报、网络定位建设，全面助力侦查破案.

（三）紧紧抓住人民至上这个根本取向，高质量推进维稳打击精准化。要坚持把以人民为中心的发展思想贯彻落实到护安全、保稳定、促发展的各项工作中。深入开展扫黑除恶专项斗争和“盗抢骗、黄赌毒”整治活动，要一手抓宣传防范，一手抓精准打击，以最大力度、最严问责为手段，坚决把犯罪分子的嚣张气焰打下去，打出平安、打出稳定，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（四）紧紧抓住公正执法这个根本要求，高质量推进执法规范化。以提升公安机关的执法能力和执法公信力为目标，加强培训教育、警示教育、轮训教育，让民警牢固树立执法为民的理念，切实把严格、规范、公正、文明的执法要求落实到执法全过程，不断提升民警的法律意识、执法办案水平。

（五）紧紧围绕美丽警营这个根本目标，高质量推进保障科学化。以建设美丽警营为目标，坚持人、财、物全面向基层一线下倾，激发基层活力、增强基层实力、提升基层战斗力。基层警力要达到总警力40％，大力推进派出所质量提升工程，力推1－2个一级和示范派出所。新建2派出所，改扩建6个派出所。广泛布警街面，提升见警率，全面压降发案保民安。

四、部门预算单位构成

赤壁市公安局部门预算单位由赤壁市公安局本级预算汇总构成。（交通警察大队、刑警侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、巡逻警察大队、国内安全保卫大队、法制大队、警务督察大队、出入境管理大队、反恐怖工作大队、内部治安保卫大队、城管综合执法大队、食品药品犯罪侦查大队、陆水湖派出所、陆水湖水上派出所、蒲圻派出所、赤马港派出所、鲫鱼桥派出所、赵李桥派出所、茶安岭派出所、新店派出所、官塘驿派出所、中伙派出所、赤壁水陆派出所、车埠派出所、柳山派出所、黄界湖派出所、余家桥派出所、神山派出所、纪委、监察室、工会、政治处、警务保障室、荆泉分局、治安检查站、指挥中心、看守所、拘留所等41家二级单位未单独进行核算，不编制部门预算。）

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市公安局2019年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。赤壁市公安局2019年收支总预算19375.62万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市公安局2019年收入预算19375.62万元，其中:财政拨款收入19024.62万元（含非税收入8933.82万元），占98.19%；政府性基金预算收入0万元，占0 %；专户管理的事业收入0万元，占0 %；其他资金351万元，占1.81%；上年结转0万元，占0 %。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市公安局2019年支出预算19375.62万元，其中:基本支出9251.72万元，占47.75 %；项目支出10123.9万元，占52.25 %。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市公安局2019年收入预算总额为19375.62万元，比上年增加4487.63万元,增长30.14%，其中：财政拨款收入19024.62万元（含非税收入8933.82万元），政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入 0万元，其他资金351万元，上年结转0万元。增长主要原因：（1）财政拨款8439.8万元，与上年相比增加2285.68万元，主要是公用经费由原来的2.2万元/人/年增长到4.5万元/人/年;（2）非税收入8933.82万元，与上年相比增加了1819.45万元，主要是专案收入增加。

赤壁市公安局2019年支出预算总额为19375.62万元，比上年增加4487.63万元,增长30.14%，其中：基本支出9251.72万元；项目支出10123.9万元。增长主要原因：（1）人员支出7294.22万元，与上年相比增加了898.96万元，主是要政策性工资津补贴调整增加；（2）今年基础设施建设主要是业务技术用房建设支出预算资金2646年万元，与上年相比增加了2186万元，其中市局公安业务技术用房建设预算2000万元，其他派出所（新店所、官塘所、黄盖湖所、柳山所、交警赵李桥中队、交警杨家岭中队、刑事科技楼附属设施、交警官塘中队）业务用房建设预算646万元。（3）信息化建设1375.9万元，比上年增加了1000.9万元，建设主要是350M数字化改造项目及配置基地台、手持台等终端设备、男性家庭排查系统建库工程、枪弹库建设、看守所信息化智能化升级改造增加功能项目、网安大队创建一级大队Wi-Fi卡口前端设备、平安城市视频监控三期工程建设项目、公安网IP地址扩容改造、无线图传终设备配置及联网。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市公安局2019年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市公安局2019年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市公安局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出615.6万元，占“三公”经费的93.76 %；公务接待费支出41万元，占“三公”经费的6.24 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出615.6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出89.6万元，比上年预算减少159.9万元，主要原因是今年减少了车辆更新。

（2）公务用车运行维护费预算支出526万元，与上年预算增加94万元，主要原因是将水上所的巡逻船、1辆消防车、12辆特种摩托车和交警10辆摩托车纳入预算，部分执法执勤车辆已超过更新年限，维护费用有所增加。

3．公务接待费预算支出41万元，与上年度持平。

赤壁市公安局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出23万元，比上年预算增加10万元，主要原因需要召开全市公安工作会、扫黑除恶工作会、春季教育整训会、禁毒工作现场会、交通管理工作会、主题教育学习会、“雷霆行动”专项工作会、平安创建工作会以及各种大型安保会议等。

赤壁市公安局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出59万元，比上年预算增加9万元，主要原因今年完成警员职务套改后，警衔要调整，根据上级公安机关要求，要进行授衔培训。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市公安局2019年机关运行经费预算2505.5万元，其中：办公费156万元、水电费65.13万元、邮电费25万元、差旅费20万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费162万元、会议费23万元、培训费59万元、公务接待费41万元、工会会费160万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费526万元、其他商品和服务支出719.87万元、办公设备购置费548万元。占预算总额的10.62 %，比上年增加  987.78万元,增长65.08%。增长原因：由于财政拨付公用经费增加，将原来的项目支出中的行政运行经费列入了商品服务支出。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市公安局2019年政府采购预算5104.3万元，其中货物类采购预算1207.6万元，工程类采购预算3315.7万元，服务类采购预算581万元。比上年增加1622.71万元,增长46.61%。增长原因：新增了公安业务技术用房建设2000万元。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市公安局2019年管理、维护、使用房屋建筑面积合计96933.69平方米，其中：办公用房92313.69平方米，专用房屋4620平方米。部门机动车辆（实有数）103辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车71辆，特种专业技术用车32辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市公安局2019年共12个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计3040万元。

部门预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：

1、业务用房建设项目2000万元

2019年赤壁市公安局业务用房建设项目预算2000万元，资金来源为市级公共预算拨款。

产出指标完成情况分析

数量指标：资金到位率100%

质量指标：符合建设标准

效益指标完成情况分析

社会效益指标：提升服务能力

服务对象满意度指标：指标目标值为95%。

2、男性家庭排查系统建库项目

2019年赤壁市公安局男性家庭排查系统建库项目预算301万元，资金来源为市级公共预算拨款。

产出指标完成情况分析

数量指标：资金到位率100%

效益指标完成情况分析

社会效益指标：增加破案率，加强社会安定

服务对象满意度指标：指标目标值为95%。

3、平安城市视频监控三期工程建设项目

2019年平安城市视频监控三期工程建设项目预算310万元，资金来源为市级公共预算拨款。

产出指标完成情况分析

数量指标：资金到位率100%

效益指标完成情况分析

社会效益指标：增加破案率，加强社会安定，提升群众安全感。

服务对象满意度指标：指标目标值为95%。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市公安局2019年政府购买服务支出合计0万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市公安局2019年无政府债务情况。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019年部门预算表