目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责（单位“三定”方案）

1）根据公安工作的方针政策，研究部署全市公安工作，并负责贯彻执行。

2)掌握信息、分析、预测全市敌情和社会治安情况，并制定对策。

3)组织侦破危害国家安全的案件及重特大刑事犯罪案件，负责全市禁毒缉毒工作，组织协调重大行动，协调处置重大案件和严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故。

4)依法管理道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

5)依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

6)依法管理户籍检查工作和出境入境及外国人在市内居留、旅行的有关管理工作。

7)组织实施来我市考察、参观、访问的党和国家领导人、省委、省政府主要领导及重要外宾的安全警卫工作。

8)负责看守所、拘留所的建设管理工作，负责未决犯羁押和留劳改造人员的教育管理工作。

9)负责全市公安队伍的管理和民警教育培训，组织实施公安宣传工作，按规定权限管理机构、人员编制、警衔申报和人员录用工作，按规定权限管理和协管干部。组织实施警务督察工作，查处违纪案件。

10）负责全市公安法制工作，检查、监督全市公安机关的执法活动。

11)负责全市公安机关通信、计算机的建设和对全市社会公共信息网络的安全监察、组织实施网络监控工作。

12)负责全市公安科学技术及社会公共安全产品的管理工作。

13)负责全市消防工作，组织实施消防管理和监督，落实消防工作措施。

14)指导在我市的铁路、林业部门的公安业务工作。

15)依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企、事业单位保卫组织和民警队伍的建设。

16)做好公安装备计划管理工作和内部财务审计工作，为全市公安机关提供公安装备信息、技术和后勤服务。

17)承办市委、市政府和咸宁市公安局交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，本部门决算包括：公安局本级及各二级预算单位。

纳入本部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、执法执勤机构16个：交通警察大队、刑警侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、巡逻警察大队、国内安全保卫大队、法制大队、警务督察大队、出入境管理大队、反恐怖工作大队、内部治安保卫大队、城管综合执法大队、食品药品犯罪侦查大队、指挥中心。

2、派出机构18个：陆水湖派出所、陆水湖水上派出所、蒲圻派出所、赤马港派出所、鲫鱼桥派出所、赵李桥派出所、茶安岭派出所、新店派出所、官塘驿派出所、中伙派出所、赤壁水陆派出所、车埠派出所、柳山派出所、黄界湖派出所、余家桥派出所、神山派出所、荆泉分局、治安检查站。

3、综合管理机构4个：纪委、监察室、政治处、警务保障室。

4、监管场所3个：看守所、拘留所、强制戒毒所。

第二部分2017年度部门决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支分别总计14860.15万元和15003.98万元。与2016年相比，收、支总计各增加773.74万元和917.57万元，分别增长5.5%和6.5%。主要是增加了政策性工资津补贴、基本养老保险及职业年金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14860.15万元，其中：财政拨款收入14860.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15003.98万元，其中：基本支出10563.94万元，占70%；项目支出4440.04万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支分别总计14860.15万元和15003.98万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加893.07万元和1036.9万元，增长6.4%和7.4%。主要是增加了政策性工资津补贴、基本养老保险及职业年金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出15003.98万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加2309.86万元，增长18%。主要是基本养老保险及职业年金支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出15003.98万元，主要用于以下方面：公共安全支出14503.51万元，占97%；住房保障（类）支出500.47万元，占3 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为15610.24万元，支出决算为15003.98万元，完成调整预算的95%。决算小于预算的主要原因是：部分项目支出结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出10563.94元，其中：人员经费9955.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费608.38万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为473万元，支出决算为473.11万元，完成调整预算的100%，决算数与预算数基本持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算431.16万元，占91%；公务接待费支出决算41.95万元，占9 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年增加0万元，增长0 %。

2.公务用车购置及运行费支出431.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出431.16万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为103辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少99.56万元，下降19%。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

3.公务接待费支出41.95万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出41.95万元。主要用于单位下属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2017年共接待国内来访团组670个、来宾4715人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2016年增加1.82万元，上升4.5%。主要是安保接待任务增加所致。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。共涉及资金4440.04万元，占项目支出预算总额的100%。

我单位共组织对“道路交通管理设施建设”等6个一级项目和4个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金1110万元。上述项目均采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“道路交通管理设施建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“道路交通管理设施建设”项目自评得分为99.55分。项目全年预算数为300万元，执行数为290万元，完成预算的97%。主要产出和效果：根据道路交通管理设施建设计划，严格按照政府采购制度采购，确保道路交通管理设施建设顺利完成；切实提高了车辆及行人出行安全，有力保障了人民群众的生命财产安全。发现的主要问题：个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施：更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

九、其他重要事项的情况说明

（一）2017年机关运行经费支出情况的说明

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。2017年机关运行经费支出为608.38万元,为预算的95%,比2016年增加65.38万元,增长12%,主要原因是有关办公费用价格上涨。其中,商品和服务支出608.38万元,其他资本性支出0万元。主要为办公费11.74万元,印刷费11.42万元,水电费47.4万元,邮电费70.64万元,物业管理费14.76万元,差旅费32.13  万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费11.68万元,会议费0.39万元,培训费0万元,公务接待费15.51万元,劳务费40.33万元,委托业务费0万元,工会经费5.9万元,福利费0万元,公务用车运行维护费40.56万元,其他交通费0万元,其他商品和服务支出45.36万元,办公设备购置费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，政府采购支出总额1939万元，其中：政府采购货物支出830万元、政府采购工程支出760万元、政府采购服务支出349万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆103辆，其中：一般公务用车71辆，其他用车32辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。主要是公安局行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括公安局本级及各二级单位，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：反映公安机关开展治安管理工作的支出。

六、公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）：反映公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

七、公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）：反映公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

八、公共安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）：反映公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

九、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：反映公安机关开展禁毒工作的支出。

十、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：反映公安机关开展道路交通管理工作的支出。

十一、公共安全支出（类）公安（款）网络侦控管理（项）：反映公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

十二、公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：反映公安机关看守所、拘留所的支出。

十三、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。