目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2018年部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1）根据公安工作的方针政策，研究部署全市公安工作，并负责贯彻执行。

2)掌握信息、分析、预测全市敌情和社会治安情况，并制定对策。

3)组织侦破危害国家安全的案件及重特大刑事犯罪案件，负责全市禁毒缉毒工作，组织协调重大行动，协调处置重大案件和严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故。

4)依法管理道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

5)依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

6)依法管理户籍检查工作和出境入境及外国人在市内居留、旅行的有关管理工作。

7)组织实施来我市考察、参观、访问的党和国家领导人、省委、省政府主要领导及重要外宾的安全警卫工作。

8)负责看守所、拘留所的建设管理工作，负责未决犯羁押和留劳改造人员的教育管理工作。

9)负责全市公安队伍的管理和民警教育培训，组织实施公安宣传工作，按规定权限管理机构、人员编制、警衔申报和人员录用工作，按规定权限管理和协管干部。组织实施警务督察工作，查处违纪案件。

10）负责全市公安法制工作，检查、监督全市公安机关的执法活动。

11)负责全市公安机关通信、计算机的建设和对全市社会公共信息网络的安全监察、组织实施网络监控工作。

12)负责全市公安科学技术及社会公共安全产品的管理工作。

13)负责全市消防工作，组织实施消防管理和监督，落实消防工作措施。

14)指导在我市的铁路、林业部门的公安业务工作。

15)依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企、事业单位保卫组织和民警队伍的建设。

16)做好公安装备计划管理工作和内部财务审计工作，为全市公安机关提供公安装备信息、技术和后勤服务。

17)承办市委、市政府和咸宁市公安局交办的其他工作。

（二）内设机构

公安局为一级预算单位，内设机构41个，其中：

（1）执法执勤机构16个：交通警察大队、刑警侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、巡逻警察大队、国内安全保卫大队、法制大队、警务督察大队、出入境管理大队、反恐怖工作大队、内部治安保卫大队、城管综合执法大队、食品药品犯罪侦查大队、指挥中心。

（2）派出机构18个：陆水湖派出所、陆水湖水上派出所、蒲圻派出所、赤马港派出所、鲫鱼桥派出所、赵李桥派出所、茶安岭派出所、新店派出所、官塘驿派出所、中伙派出所、赤壁水陆派出所、车埠派出所、柳山派出所、黄界湖派出所、余家桥派出所、神山派出所、荆泉分局、治安检查站。

（3）综合管理机构4个：纪委、监察室、政治处、警务保障室。

（4）监管场所3个：看守所、拘留所、强制戒毒所。

二、人员情况

公安局核定行政编制435人，其中现有在岗有编人数461人，离休1人，退休人员135人，其他人员454人。

三、年度主要工作任务

2018年，以十九大精神为指导，以“两个责任”为抓手，以“三个严防”为底线，继续实施“五大强警战略”，深入推进“七大工程”，努力实现在咸宁各县市局排名整体位次前移，单项工作领先，部分工作出彩。

（一）进一步学习十九大精神，努力开创公安新局面。全警全面、深入学习党的十九大报告，坚持用十九大精神武装头脑、指导实际，把十九大报告做出的新部署、新要求和习近平同志重要讲话蕴含的新思想、新观点，转化为推动工作的强大动力。紧紧围绕“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”工作要求，以担当务实的作风，切实维护好社会和谐稳定，推进平安建设以及其他各项工作。

（二）进一步强化风险防控，强力维护社会稳定。加强情报信息收集研判，提升涉稳（恐）案、事件的预警，预防和处置能力。加强重点人管控，严格落实“五包一”措施，确保行知轨迹、动知去向。加强应急处突力量建设，创新反恐防暴、应急处突勤务方式，全面挤压违法犯罪分子的生存空间。加强网上舆情监控，严格落实24小时网络巡控制度，及时掌控和处置各类渉稳信息，做到第一时间报告、落地查人、教育打击

（三）进一步强化打击主业，竭力建设平安赤壁。坚持以“三打击一整治”为抓手，主动进攻、重拳出击，从严打击群众反映强烈的“盗抢骗、毒赌黄”等违法犯罪，对违法人员的打击处理数同比去年再次大幅上升，全年刑拘100人，起诉100人，强戒200人，社戒200人。从严整治，从严打击，着力解决好人民群众关注的社会治安热点、难点问题，切实改善社会治安乱点、乱象。全面加强公共安全管理工作，有效整治治安、交通、消防安全隐患，竭力守住公共安全防线。

（四）进一步强化职能服务，倾力优化发展环境。找准服中心工作的着力点，找准服务企业的切入点，全力服务企业助推经济发展。

（五）进一步强化从严治警，大力提升队伍形象，高唱从严治警主旋律，严格落实“两个责任”，认真执行中央八项规定、“六个一律”等纪律规定，对民警违法违纪行为“零容忍”。

（六）进一步强化警改革，大力提升队伍战斗力。坚持创新驱动，集全警智慧，打造一批在全市领先的“赤壁名片”，全面加强基础建设，力推1-2个一级派出所。创新巡逻防控方式，依托四个治安岗亭，动中备勤、接警、防控，全面提升治安管控力。加速推进视频监控建设，力争2018年10月前，建成1400各高清探头的视频监控网。创新打击侵财技战法，深化合成作战，想方设法在侵财案件侦破方面寻求更大突破。

四、部门预算单位构成

赤壁市公安局部门预算单位由赤壁市公安局本级及交通警察大队、刑警侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、巡逻警察大队、国内安全保卫大队、法制大队、警务督察大队、出入境管理大队、反恐怖工作大队、内部治安保卫大队、城管综合执法大队、食品药品犯罪侦查大队、指挥中心、陆水湖派出所、陆水湖水上派出所、蒲圻派出所、赤马港派出所、鲫鱼桥派出所、赵李桥派出所、茶安岭派出所、新店派出所、官塘驿派出所、中伙派出所、赤壁水陆派出所、车埠派出所、柳山派出所、黄界湖派出所、余家桥派出所、神山派出所、荆泉分局、治安检查站、纪委、监察室、政治处、警务保障室、看守所、拘留所等二级机构预算汇总构成。

第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。赤壁市公安局2018年收入、支出预算总计14887.99万元，与上年相比收、支预算总计各减少884.05元，下降5.6%。主要原因是2017年度项目支出中包括了补发以前年度的基本工资增资及补缴养老保险及年金。

赤壁市公安局2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。赤壁市公安局本年收入预算合计14887.99万元，其中：一般公共预算收入9605.94万元；政府性基金预算收入0万元；专户管理的事业收入0万元；其他资金2167.55万元；上年结转资金3114.5万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。赤壁市公安局本年支出预算合计14887.99万元，其中，基本支出7409.46万元、项目支出7478.53万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市公安局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出681.5万元，占“三公”经费的94.3%；公务接待费支出41万元，占“三公”经费的5.7%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费预算支出681.5万元。其中：（1）公务用车购置预算支出249.5万元，比上年预算增加249.5万元，主要原因更新购置25台执法执勤车。

（2）公务用车运行维护费预算支出432万元，与上年度持平。

3.公务接待费预算支出41万元，与上年度持平。

赤壁市公安局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元，与上年度持平。

赤壁市公安局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出50万元，与上年度持平。

第三部分 其他公开事项说明

一、赤壁市公安局2018年机关运行经费安排情况说明

（一）2018年机关运行经费支出情况的说明

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。2018年机关运行经费预算为967.07万元,比2017年减少58.13万元,减少5.67%,主要原因是其他交通费有所减少。其中,商品和服务支出967.07万元,其他资本性支出0万元。主要为办公费157万元,印刷费0万元,水电费150万元,邮电费75万元,物业管理费0万元,差旅费20万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费10万元,会议费10万元,培训费50万元,公务接待费 20万元，劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费15万元,福利费0万元,公务用车运行维护费35万元,其他交通费121.7万元,其他商品和服务支出303.37万元,办公设备购置费 0万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额3633.29万元，其中：集中采购支出3424.99万元、分散采购支出208.3万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日，部门房屋面积共有96900平方米；共有车辆103辆，其中：保留公务用车103辆，执法执勤用车71辆，特种专业技术用车32辆。

四、预算目标设置情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2017年度一般公共预算37个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款5868.36万元,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该37个项目支出绩效情况况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

(1）赤壁市公安局业务用房建设及维修改造经费

2018年赤壁市公安局业务用房建设及维修改造经费1075万元（黄界湖派出所维修改造70万元，茶庵派出所建设50万元，官塘派出所业务用房维修改造70万元，赤马港派出所业务用房维修改造75万元，刑警大队业务用房维修改造145万元，巡特警业务用房维修改造100万元，交警陆水中队维修改造105万元，交警赤壁中队营房建设200万元，新店派出所业务用房建设260万元），资金来源为公共预算财政拨款。

产出指标完成情况分析

质量指标：按预定标准完成。

效益指标完成情况分析

社会效益:改善办公条件，提升服务能力。

服务对象满意度：指标目标值为95%。

（2）赤壁市公安局信息化建设经费

2018年赤壁市公安局信息化建设经费预算375万元（四级网（派出所）高清视频会议系统建设167万元，看守所监控系统数字化智能化升级改造208万元），资金来源为公共预算财政拨款。

产出指标完成情况分析

网络速率：平稳，通信线路双活，网络不中断，画面清晰。

故障排除率：指标目标值为100%。

效益指标完成情况分析

服务对象满意度：指标目标值为95%。

（3）赤壁市公安局业务装备建设经费

2018年赤壁市公安局业务装备建设经费预算为364万元（枪弹库建设200万元，网安大队创建一级大队购置设备164万元），资金来源为公共预算财政拨款。

产出指标完成情况分析

质量指标：符合部门质量技术标准。

效益指标完成情况分析

社会效益：提升网络侦察能力，确保枪支弹药绝对安全。

服务对象满意度：指标目标值为95%。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2018年部门预算表