目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)贯彻落实《湖北省扶贫条例》《湖北省老区建设条例》《咸宁市精准扶贫精准脱贫工作实施方案》和《咸宁市精准脱贫攻坚战三年行动方案》;拟订全市扶贫开发和老区建设发展战略、中长期规划;拟订全市扶贫开发和老区建设工作的政策、措施，制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(二)指导全市扶贫开发和老区建设工作，协调和推动解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题。

(三)负责扶贫开发项目库的建设;负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实，会同有关部门审核扶贫信贷项目和外资扶贫项目及其他扶贫项目。

(四)负责全市党政领导干部扶贫工作责任制考核;负责组织对各乡镇党政领导干部扶贫开发工作进行目标责任制考核;负责组织整村推进、产业化扶贫、“雨露计划”等扶贫开发工作的实施和检查督办。

(五)组织动员全社会开展扶贫开发活动;指导党政机关组织开展定点扶贫;联系市党群组织和社会团体参与扶贫开发活动。

(六)拟订全市老区、贫困地区干部培训规划，组织指导老区贫困地区和扶贫系统干部培训工作;负责农村贫困劳动力转移、农业实用技术培训工作;参与实施贫困地区人才扶贫计划。

(七)负责全市贫困状况监测和统计分析;组织实施对贫困人口建档立卡工作。

(八)完成上级交办的其他任务。

(二)内设机构

本部门2020年度财政预算编制范围为本办公室机关、下属事业单位1个(扶贫开发信息中心)，内设3个股室。

一、综合股。负责机关日常运转和综合协调工作;负责机关人事、工资、财务、机要、档案、党务政务公开、信访接待、离退休事务工作;负责办文、办会、综合治理及文明创建工作;负责机关内部规章制度建设和政治理论学习;负责机关党支部日常工作;负责各项共性迎检工作;承办领导交办的其他工作。

二、开发指导股。负责拟定全市扶贫开发和老区建设发展战略、中长期规划、年度工作计划、政策措施;负责拟定扶贫开发有关文件，负责扶贫信息宣传工作;负责扶贫开发项目库建设，负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实;负责扶贫专项资金拨付;负责建档立卡国网系统数据维护和动态管理等工作;负责扶贫领域干部和农村贫困劳动力转移“雨露计划”培训，承办领导交办的其他工作。

三、社会扶贫股。负责组织动员机关、企事业单位、军队和社会各界人士参与扶贫开发，配合行业部门扶贫开发工作;负责驻村工作队选派、日常管理和考核工作;负责全市扶贫开发综合性检查、督办、考核、评估工作;负责全市党政领导干部扶贫工作责任制考核，负责市直各行业部门扶贫工作考核;负责扶贫有关巡视、巡察、检查的组织协调和发现问题的整改督办工作;负责扶贫领域专项治理、扶贫作风建设;负责中国社会扶贫网推广运用工作;承办领导交办的其他工作。

二、人员情况

赤壁市人民政府扶贫开发办公室核定行政编制8人，事业编制15人、“三支一扶”编制人。其中现有在岗有编人数21人，离休0人，退休人员13人，其他人员2人。

三、年度主要工作任务

2020年是我市精准扶贫精准脱贫成果巩固年，主要工作任务是以巩固扩大脱贫成果，全面提升脱贫质效为主要目标。

1.强化扶贫责任，坚持“四个不脱”。按照“扶上马、送一程”的原则，严格做到“脱贫不脱责任、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”，继续坚持市、镇、村三级书记抓扶贫，以脱贫攻坚统揽全市经济社会发展全局，完善扶持政策体系，提高兜底、健康、教育扶贫等措施的时效性和精准度。严格执行市委常委包保乡镇、市级领导包保贫困村、“第一书记”对接帮扶、工作队员“五天四夜”脱产驻村帮扶、不定期召开工作推进会、会商会督办研究部署扶贫工作的规定。继续采取新闻督查、电话抽查、夜间突访等方式开展巡查督查，全面压实各级各类责任，打好打赢脱贫攻坚战。

2.紧扣扶贫政策，坚持“五个结合”。一是坚持把脱贫攻坚与实施乡村振兴战略结合起来。适度超前、统一规划、有序推进乡村振兴战略的全面实施。二是坚持把脱贫攻坚与深化农业供给侧结构性改革结合起来。调整优化产业结构，突出“一村一品”，发展茶叶、林业、水产、畜禽等优势特色产业，延伸增收产业链条。三是坚持把脱贫攻坚与美丽乡村建设结合起来。加强村庄规划管理，优化乡村空间布局，突出地域特点，实施人居环境整治。四是坚持把脱贫攻坚与完善基础设施结合起来。以农村路网建设为重点，统筹推进光网、电网、气网、水网等基础设施的提档升级，改善农村公共服务条件。五是坚持把脱贫攻坚与抓党建结合起来。牢固树立“围绕脱贫抓党建，抓好党建促扶贫”的工作理念，把扶贫开发与基层党组织建设有机结合起来，充分发挥党建引领脱贫攻坚作用。

3.注重扶贫实效，坚持“六个狠抓”。一是狠抓问题整改销号。聚焦各级巡视巡察和专项审计暴露的问题，举一反三，全面抓好问题整改，促进干部作风转变。二是狠抓贫困动态监测。重点观测掌握、规范进入退出、动态调整程序，提升国网系统数据质量，确保全市综合贫困发生率继续稳步下降。三是狠抓扶贫产业发展。确保每个村都有1-2个主导产业，完善贫困户产业发展利益联结机制，创新产业扶贫增收模式，实现长效稳定增收。四是狠抓农村综合治理。加强农村思想道德和精神文明建设，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，全面激发贫困村发展和贫困群众增收致富的内生动力。五是狠抓社会扶贫工作。充分发挥中国社会扶贫网平台作用，引导社会广泛参与，切实提高贫困需求对接成功率，鼓励引导更多企业和组织参与带动贫困群众脱贫致富。六是狠抓典型宣传引导。深入挖掘扶贫脱贫中涌现出的各类先进典型，激发引导全市干群集中力量打赢脱贫攻坚战。

4.巩固脱贫质效，坚持做好“十大工程”。一是坚持做好产业扶贫巩固提升工程。继续培育壮大稳定增收产业，落实产业扶贫扶持政策，强化产业扶贫组织化程度。二是坚持做好社会保障扶贫巩固提升工程。加强农村低保与扶贫开发制度有效衔接，进一步加大临时救助力度，有效解决建档立卡贫困人口的突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。三是坚持做好就业扶贫巩固提升工程。持续开发扶贫公益性岗位，狠抓就业技能培训，强化就业扶贫保障服务。四是坚持做好志智双扶巩固提升工程。大力推进农村移风易俗进程，发挥科技支撑引领作用，建立完善扶贫积分激励机制。五是坚持做好基础设施巩固提升工程。提高贫困村道路通行质量，提高水利保障质量，提高信息网络覆盖，提高电力保障能力。六是坚持做好安居保障巩固提升工程。全力解决基本住房问题，加强易地扶贫搬迁集中安置点配套设施建设。七是坚持做好环境整治巩固提升工程。开展农村人居环境整治三年行动，加强农村污水治理、畜禽养殖污染治理，加强农村饮水源地保护。八是坚持做好教育扶贫巩固提升工程。加大对贫困户子弟资助力度，做到符合条件的贫困户入学子弟应资尽资。加大对乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设支持力度。九是坚持做好健康扶贫巩固提升工程。继续实施“一村一名大学生村医”计划，完善贫困村医疗卫生服务网络。十是坚持做好基层组织巩固提升工程。加强基层党组织建设，坚持德才兼备、以德为先的原则，把党性强、有文化、善治理、会服务、能带富的优秀人才选为村“两委”班子成员，切实发挥驻村工作队和第一书记抓党建、育产业、促脱贫的作用。

四、部门预算单位构成

赤壁市人民政府扶贫开发办公室由赤壁市人民政府扶贫开发办公室本级构成，无二级预算单位。

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。赤壁市人民政府扶贫开发办公室2020年收支总预算8597.7万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市人民政府扶贫开发办公室2020年收入预算8597.7万元，其中:财政拨款收入8212.3万元(含非税收入0万元)，占95.51%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金385.4

万元，占4.49%;上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市人民政府扶贫开发办公室2020年支出预算 8597.7万元，其中:基本支出416.26万元，占4.84%;项目支出8181.44万元，占95.16%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市人民政府扶贫开发办公室2020年收入预算总额为8597.7万元，比上年增加7849.42万元，上涨1048.99%，其中:财政拨款收入8212.3万元(含非税收入0万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金 385.4万元，上年结转0万元。增加主要原因:按上级要求将2020年精准扶贫项目经费8040.00万元列入扶贫办预算。

赤壁市人民政府扶贫开发办公室2020年支出预算总额为8597.7万元，比上年增加7849.42万元，上涨1048.99%，其中:基本支出416.26万元，项目支出8181.44万元。增加主要原因:按上级要求将2020年精准扶贫项目经费8040.00万元列入扶贫办预算。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市人民政府扶贫开发办公室2020年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市人民政府扶贫开发办公室2020年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市人民政府扶贫开发办公室本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务接待费支出1.68万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无 。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无 。

3.公务接待费预算支出1.68万元，减少0.05万元，按照三公经费运行办法。

赤壁市人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.6万元，减少0.03万元，主要因为单位会议次数减少。

赤壁市人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.6万元，下降0.03万元，主要因为严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费预算34.3万元，其中:办公费0.8万元、印刷费0万元、水电费1.00万元、邮电费1.00万元、差旅费4.00万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.4万元、会议费0.6万元、培训费0.6万元、公务接待费0.24万元、工会会费 2.79万元、福利费3.49万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用19.12万元、其他商品和服务支出0.26万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的0.45%，比上年增加0万元，增长0%。增长原因:无 。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市人民政府扶贫开发办公室2020年政府采购预算84万元，其中货物类采购预算46.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算37.5万元。比上年增加56万元，增长200%。增长原因:机构改革，办公设备购置增加，今年是精准扶贫工作收官之年，有人员增长购入办公设备，按照政府要求搬迁办公室。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市人民政府扶贫开发办公室2020年管理、维护、使用房屋建筑面积合计600平方米，其中:办公用房 600平方米，专用房屋0平方米。部门机动车辆(实有数)0辆，其中:保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。增长原因: 无。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市人民政府扶贫开发办公室2020年共2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 175万元。

部门预算绩效开展情况:

认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。

重点从预算编制执行、预决算公开、“三公经费”管理、严肃财经纪律、部门绩效评价开展情况等5个方面，对单位整体支出绩效评价。对2020年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评。其中，一级指标4个，分别为投入、过程、产出、效果;二级指标7个，分别为目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效果;三级指标28个，共涉及资金175万元。

重点项目预算的绩效目标:

2020年“扶贫项目工作经费”预算支出175万元，资金来源为其他收入。主要产出和效果:根据项目部门工作职能和发展规划，紧密结合年度工作计划而设置。

产出指标和社会效益指标，侧重于扶持就业、带动就业、推进市定五项重点改革、党风廉政建设等工作的产出和具体可量化的成果，尽量避免设置含糊、不可量化、难以考核的绩效指标。

服务对象满意度:指标目标值为98%。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市人民政府扶贫开发办公室2020年政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有:无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市人民政府扶贫开发办公室2020年无政府债务情况。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2020年部门预算表