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关于赤壁市2013年上半年财政预算执行情况的报告

来源:赤壁市人民政府门户网 发布时间:2013年08月29日 浏览次数:124 【字体: 收藏 打印文章

——2013年8月26日在市八届人大常委会第13次会议上

市财政局局长  王炎林

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受市人民政府委托,向本次会议报告赤壁市2013年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2013年上半年财政预算执行情况

今年上半年,全市地方财政总收入完成97261万元,为预算的55.5%,同比增加17694万元,增长22.2%。其中:上划收入完成22441万元,为预算的45.5%,同比增加1529万元,增长7.3%;地方公共财政收入完成74820万元,为预算的59.4%,同比增加16165万元,增长27.6%。地方公共财政预算支出147321万元,为预算的52.9%,同比增加23488万元,增长19.0%。其中:一般公共服务支出完成23624万元,为预算的69.1%,同比增长41.4%;教育支出完成24476万元,为预算的50.5%,同比增长25.8%;科学技术支出完成1832万元,为预算的50.1%,同比增长50.5%;文化体育与传媒支出完成2280万元,为预算的53.9%,同比增长87.5%;社会保障和就业支出完成22516万元,为预算的61.5%,同比增长12.2%;医疗卫生支出完成13262万元,为预算的60.3%,同比增长27.6%;农林水事务支出完成28884万元,为预算的48.4%,同比增长47.5%;住房保障支出完成5030万元,为预算的35.1%,同比下降6.0%;其他经济社会事务支出25417万元,为预算55407万元的45.9%,同比下降14.9%。

二、2013年上半年财政预算执行及管理的主要特点

(一)财政收入总量靠前,高位增长制约因素较多。上半年,我市地方财政总收入、公共财政收入分别完成预算的55.5%、59.4%,超时序进度5.5和9.4个百分点,较好地完成了“过半”目标。在全省80个参加县域经济考评的县市中,地方公共财政收入总量在全省比较靠前(排名19位),但受主要经济指标增速放缓(上半年,全市规模工业增加值、全社会固定资产投资额、社会消费品零售总额增幅分别比上年同期下降了26.1、5和3.8个百分点),支柱税源增收不稳定等因素影响,全年增收形势不容乐观。全市202家规模工业企业中,税收减收100万元以上的企业有12家,减收额达4732万元,其中华新水泥、华舟重工、长城碳素、赛因化工、晨鸣纸业等企业分别减收1602万元、602万元、389万元、336万元和333万元。预计地方公共财政收入实现全年目标(增幅16.7%)问题不大,但地方税收收入超预算目标(增幅21.3%)难度较大。

(二)上级财力收紧,转移支付收入趋于减少。上半年全国财政收入增长7.5%,同比回落4.7个百分点;中央财政收入仅增长1.5%,预计全年将低于7%的预算目标,短收1000亿元左右。同时,全省财政收入呈高开低走、逐月下滑之势,完成年初目标有一定难度,中央、省对下转移支付规模趋于减少,截止6月份已减少2457万元,下降7.7%。

(三)年中增支因素较多,全年预算平衡压力增大。今年已确定和可预见的增支因素达4439万元,其中,经济普查需增支209万元,新一轮城市规划费需增支760万元,便民服务中心需增支320万元,教育预计需增支819万元,援疆和支援民族县等需增支274万元,列入预算的政府债务还本付息增加2057万元,还有各方面要求解决资金的报告等。这些增支因素,需依据刚性程度和财力情况统筹考虑,以确保年终预算平衡。

(四)发展建设融资需求增大,财政资金调度难度开始显现。为推进产业振兴和城市基础设施建设,我市产城一体化建设序幕已拉开,资金需求巨大,国家从紧的货币政策导致县市融资困难。尽管我市依然是个“吃饭”财政,今年上半年仍挤出资金3.3亿元(其中,拨款1.3亿元、借款2亿元)支持产城一体化建设,财政资金调度压力增大。

(五)上级检查监督加强,预算执行管理尚需进一步规范。今年以来,省级以上财税财务检查加强,如年初政府债务抽查、规范津补贴、家电下乡、税收征管质量和会计信息监督等审计、检查,近期已启动全国地方政府债务审计和即将启动清理违规津补贴等,收、支、管等环节有待进一步规范。加上落实中央“八项规定”、省委“六条意见”,解决预算平衡和单位运转,应立足于向内挖潜和精打细算。

三、确保全年预算目标的措施

(一)以产业振兴为重点,加快财源建设步伐。要灵活运行财税政策,在收入、支出、资金、监管、政府采购等方面,支持产业振兴,做大做实基础财源,促进财政、经济良性互动。一是运用县域经济发展专项调度资金、财政贴息等,支持中小企业发展壮大。二是运用产业基金与银行捆绑等方式,放大投放规模,支持重大产业发展。三是运用存贷挂钩方式,刺激金融部门增加信贷投放规模,解决企业融资难的问题。四是实施税收优惠、土地运作、规费打包等系列政策,支持招商引资和重大项目落户,早日开工,投产受益。五是将招商引资优惠政策等政府资源,向财源贡献大的项目倾斜,充分发挥财政资金的放大、集聚效应,培植财源,涵养税源。

(二)以强化责任意识为重点,推进预算绩效管理。绩效管理是当前和今后政府绩效管理及财政预算管理的重要内容。要求尽快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理制度和机制。一是要加强组织领导。建立和完善政府统一领导、财政部门组织指导、部门预算单位具体实施、专业机构支持配合、各方共同参与的预算绩效管理组织体系。二是要试行绩效预算执行审计检查。加强对部门预算单位预算绩效管理的审计和监督检查,提高资金使用效率。

(三)以财税专项检查为重点,规范收支管理。一是以税收质量检查为契机,强化征管,堵塞漏洞,防止“跑、冒、漏、滴”。二是积极推行非税收入税式管理,加快推进非税征管信息系统,提高征管效率。三是建立健全非税管理激励约束机制,真正做到“收支两条线”。四是在全市范围组织开展以严肃财经纪律为主要内容的“两管一治”集中清理整顿活动。

(四)以落实“八项规定”为重点,加大支出控管力度。一是要结合中央的精神,对照检查具体的财经规章制度的执行情况。二是要改善支出结构,优先保运转、保稳定、保民生,要参照中央、省里作法,压缩一般性行政支出,尤其是“三公”支出,确保上级重大改革部署和我市重大决策事项的落实;同时留足提高干部职工收入水平的资金。三是要强化预算法制意识,各单位都要主动抑制动辄申请追加的习惯,立足于靠人大审定的部门预算过日子。四是要严格预算执行程序,要贯彻执行咸宁市《关于进一步加强市级政府预算执行管理的若干规定》,各单位确需增支的,要按程序、限范围,即申报要求追加经费的事项只能限定在日常职能以外的事项,并报明事项的依据、明细及凭证,由市政府办统一受理;非紧急事项纳入市政府定期会审。五是要充分发挥审计监督、财政监督及社会监督的作用,督促预算单位健全财政财务管理,规范理财、用财行为。

(五)以科学理财工程为重点,加强财税自身建设。围绕“争当排头兵、建设南大门”、“强而优中等城市”建设目标,结合转作风、优服务等活动,纵深推进科学理财工程,不断提升参谋能力、协调能力、监管能力和保障能力。一是强化角色意识。当好公共资金的保管员、社会各界的服务员、财经管理的守门员、政策业务的参谋员、征管机构的联络员。二是强化担当意识。主动适应财政改革与管理的要求,勇于优化结构和控减支出,不断提高管理水平。三是强化落实意识。完善系统综合量化考核,完善第三方评价机制,增强改进工作的压力和动力。四是强化服务意识。进一步完善业务运行机制,优化工作流程,改进服务态度,提升服务效率。

主任、各位副主任、各位委员,2013年上半年的财政工作虽然实现了阶段性目标,但全年财政工作仍将面临减收增支的困难,收支矛盾突出,预算平衡难度很大。我们将在市委的领导下,在市人大常委会的监督指导支持下,进一步理清思路,明晰目标,务实进取,以更加扎实有效的工作,确保全年预算收支任务圆满完成,为赤壁强而优中等城市建设做出积极贡献!

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