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中国人民政治协商会议赤壁市委员会2017年度部门决算

来源:赤壁市人民政府门户网 发布时间:2018年10月31日 浏览次数:40 打印文章

目录

第一部分部门概况

一、部门职责(单位“三定”方案)

二、 机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2017年度预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责(单位“三定”方案)

政协赤壁市委员会是中国人民政治协商会议的地方组织。其主要职能是政治协商和民主监督,组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政治协商是对全市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商;民主监督是对国家宪法、法律、法规和地方性法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,市级国家机关及其工作人员的工作,通过建议和评比进行监督;参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸,除履行上述职能外,还包括选择人民群众关心,党政部门重视,政协有条件做的课题,组织调查研究,积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见,通过各种方式,广开言路,广开才路,充分发挥委员专长和作用,为我市改革开放和社会主义现代化建设献计献策。

二、机构设置

中国人民政治协商会议赤壁市委员会,从决算单位构成,本部门决算包括机关本级构成,无纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位。内设9个职能委(室):政协办公室、提案委员会、文史资料委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、委员工作委员会、研究室。

第二部分2017年度部门决算表

 

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支分别总计610.02万元和633.75万元。与2016年相比,收、支总计各增加33.14万元和85.60万元,分别增长5.75%和15.62%。主要是工资调整增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计610.02万元,其中:财政拨款收入610.02万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,0占%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计633.75万元,其中:基本支出510.71万元,占80.59%;项目支出123.04万元,占19.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支分别总计610.02万元和633.75万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加33.14万元和85.60万元,增长5.75%和15.62%。主要是工资调整增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出633.75万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加85.60万元,增长15.62%。主要是工资调整增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出633.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出590.98万元,占93.25%;医疗卫生与计划生育(类)支出23.00万元,占3.63%;住房保障(类)支出19.77万元,占3.12%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为680.10万元,支出决算为633.75万元,完成调整预算的93.19%。决算小于预算的主要原因是: 严禁控制支出,实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出510.71元,其中:人员经费439.81万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费70.90万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元,支出决算为10.35万元,完成调整预算的86.25%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.97万元,占67.30%;公务接待费支出决算3.39万元,占32.70%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行费支出6.97万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.97万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少3.47万元,下降33.26%。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神。

3.公务接待费支出3.39万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.39万元。主要用于单位部属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2017年共接待国内来访团组71个、来宾422人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2016年减少2.3万元,下降40.48%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2017年度一般公共预算整体支出开展了绩效自评。共涉及资金633.75万元,占整体支出预算总额的93.19%。预算整体支出开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价,涉及资金633.75万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,整体支出自评得分为93.19分。全年预算数为680.10万元,执行数为633.75万元,完成预算的93.19。主要产出和效果:整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了单位的正常运转,一年来完成了“蒲纺工业园双创基地建设”、“提升政务服务水平改善经济环境”、“整合城乡医保促进民生改善”等3次专题民主协商。完成了“优化城区中小学布局促进全市教育均衡发展”、“农村产权制度改革”、“打造赤壁青砖茶公共品牌”、“开展家庭、宗教、宗风教育”、等4次调研活动。完成了“养老事业现状与发展”、“羊楼洞文化旅游风景区建设”、“破解市交通拥堵问题”等3次视察活动。为赤壁经济发展积极建言献策,共商发展大计。发现的主要问题:个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施:更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,机关运行经费支出70.9万元,比2016年减少164.45万元,减少69.88%,主要是项目公用经费减少。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,政府采购支出总额60万元,其中:政府采购货物支出28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议支出。

四、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察的支出。

五、一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

六、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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