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中国共产主义青年团赤壁市委员会2017年度部门决算

来源:赤壁市人民政府门户网 发布时间:2018年10月31日 浏览次数:33 打印文章

目录

第一部分部门概况

一、部门职责(单位“三定”方案)

二、机构设置

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2017年度预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责(单位“三定”方案)

团市委是中国共产主义青年团在赤壁市的地方组织的领导机关,在赤壁市委和团省委、团咸宁市委的领导下,依照《中国共产主义青年团章程》,围绕党的中心任务开展工作。其主要职责是:

1.领导全市共青团少先队工作;负责市青联和市少先队工作委员会日常工作;指导全市青少年社会团体工作。

2.负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

3.负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年;会同有关部门做好青少年报刊读物的出版发行工作。

4.组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委、团咸宁市委部署的以青少年为主体的各项任务。

5.协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结。

6.调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题、为市委、市政府决策提供依据。

7.协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务;负责保护未成年人合法权益的日常工作。

8.负责全市青年统战工作;做好全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

9.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

1.办公室

综合全市团的工作情况,拟定年度工作计划;协调、承办团市委机关日常事务;负责团市委重大活动和重要会议的组织工作;督促检查团市委书记办公会、常委会和全市性工作部署的贯彻落实情况;负责机关的文秘、信访、保密、档案和接待工作;负责机关行政事务的管理工作;负责信息工作,办好赤壁青年网、“青春赤壁”微信公众号、青年之声等新媒体平台。指导基层团组织开展青年统战工作,在非党青年知识分子、信教青年及少数民族和民办(私营)企业青年中开展交流和联谊工作,做好全市各族各界青年爱国统一战线的团结教育工作;负责开展全市青少年和外事工作,接待国外和市外青少年访问团,组织同国外和市外青少年开展各种形式的交流活动,负责承担市青联的日常工作。

2.组织宣传部

指导全市共青团的基层组织、干部队伍、领导班子、团员队伍建设和推荐优秀团员入党工作;协助党组织管理乡镇一级团组织的领导干部;负责团市委和直属单位的人事和劳动管理工作;负责考核、任免团市委管理的干部;负责全市团干的评先表模;组织领导全市团员青年开展理论学习和各项文体活动;培训、宣传全市各条战线的优秀青年典型;负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道;协助并组织编写青少年教育的政治理论教材和文艺作品;指导全市青少年活动的阵地建设,负责全市青年和志愿者协会的日常工作。指导全市企事业单位团组织围绕提高青年职工的思想道德素质和文化科技知识、提高企业经济效益开展工作;组织青年职工参加各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动。

3.学少部(对外挂赤壁市少先队工作委员会办公室牌子)

研究指导全市大、中、小学校团的工作和少先队工作;了解掌握青年学生的思想动态,根据党的教育方针和市委、市政府的中心工作开展团的各项活动,组织开展有利于少年儿童健康成长的活动;指导大、中、小学生开展社会实践、勤工俭学和课外科技、文化活动;抓好少先队辅导员队伍建设。

从决算单位构成看,中国共产主义青年团赤壁市委员会部门预算单位由赤壁团市委本级构成,无二级预算单位。

第二部分2017年度部门决算表

 

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支分别总计87.66万元和67.50万元。与2016年相比,收入增加3.93万元,增长4.69%,主要是人员经费正常增长;支出减少11.64万元,降低14.71%,主要是基层团委建设经费未使用完毕,结转下年度使用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计87.66万元,其中:财政拨款收入87.66万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计67.50万元,其中:基本支出59.07万元,占87.51%;项目支出8.43万元,占12.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支分别总计87.66万元和67.50万元。与2016年相比,财政拨款收入增加3.93万元,增长4.69%,主要是人员经费正常增长;支出减少11.64万元,降低14.71%,主要是基层团委建设经费未使用完毕,结转下年度使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出67.50万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出减少11.64万元,降低14.71%。主要是基层团委建设经费未使用完毕,结转下年度使用。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出67.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出47.42万元,占70.25%;社会保障和就业(类)支出20.08万元,占29.74%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为110.07万元,支出决算为67.50万元,完成调整预算的61.32%。决算小于预算的主要原因是:基层团委建设经费未使用完毕,结转下年度使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出59.07元,其中:人员经费46.82万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费12.25万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.57万元,支出决算为0.13万元,完成调整预算的22.81%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.13万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0万元,下降0%。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

3.公务接待费支出0.13万元。其中:

外宾接待支出0万元。2017年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.13万元。主要用于单位部属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2017年共接待国内来访团组4个、来宾21人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2016年增加0.13万元。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中,一级项目2个,共涉及资金8.43万元,占项目支出预算总额的100%。所有项目均开展了全面自评。

我单位共组织对“全市团员发展工作”等2个一级项目开展了重点绩效评价,涉及资金8.43万元。上述项目均采用自评(或委托第三方机构)开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

团市委在2017年度部门决算中反映“全市团员发展工作”项目绩效自评结果。

“全市团员发展工作”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“全市团员发展工作”项目自评得分为99分。该项目全年预计发展团员1000人,现已发展956人,完成预算的95.6%。主要产出和效果:根据从严治团和团员规范发展要求,严格按照团章和有关规定发展团员,将初中毕业班团学比例控制在30%以内,高中阶段毕业班团学比例控制在60%以内;加强团的组织建设和“三会两制一课”等团员发展教育工作,推进我市团系统组织建设和团员教育工作。发现的主要问题:个别学校团员发展质量不高或毕业班团学比超标。下一步改进措施:更加科学合理的团员指标分配计划。

团市委在2017年度部门决算中反映“希望家园”项目绩效自评结果。

“希望家园”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“希望家园”项目自评得分为99分。该项目全年预计开展“希望家园”活动点5个,今年实际已开展5个,完成预算的100%。主要产出和效果:根据团省委、省少工委关于暑期开展“希望家园”工作的要求,集中从华中师范大学和湖北科技学院招募了一批志愿者(50余名)来赤壁的五个乡镇开展“希望家园”活动,陪伴留守儿童500余人,在暑期的一个月时间内对留守儿童进行学习辅导、兴趣培养和心里陪伴,社会整体反响效果较好。发现的主要问题:志愿者的食宿和留守儿童的招募具有一定的局限性。下一步改进措施:多与乡镇团委进行沟通,更好地解决志愿者的食宿安排和留守儿童招募的问题。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,机关运行经费支出39.58万元,比2016年增加1.34万元,增长3.5%,主要是有关办公费用价格上涨等。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,政府采购支出总额0.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十一、农林水(类)农业综合开发(款)机构运行(项):反映农业综合开发部门的基本支出。

十二、农林水(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):反映农业综合开发部门的其他支出。

十三、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十三、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指团市委部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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