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中共赤壁市委市直机关工作委员会2017年度部门决算

来源:赤壁市人民政府门户网 发布时间:2018年10月31日 浏览次数:30 打印文章

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责(单位“三定”方案)

市直机关工委是市委的派出机构,代表市委领导市直机关党的工作,主要职责是:

1、负责制订市直机关党的建设规划,分类指导和管理市直各部门机关组织及所属企事业单位党的建设工作。

2、指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论,抓好市直各部门机关党组织干部的理论学习和有关业务培训。

3、指导市直机关各级党组织加强党风的廉政建设,特别是对党员领导干部的监督,与市委有关部门一起协助市委抓好市直机关领导班子思想政治建设和作风建设。对情况进行检查督促。负责市直部办委局领导班子民主生活会的管理以及中心学习小组的学习,定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见,及时向市委反映市直各部门、各单位领导班子和领导干部和情况。

4、指导市直各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作,抓好机关的思想作风和精神文明建设。

5、抓好市直机关各级党组织建设。搞好市直机关党建设工作的调查研究,负责市直各部门机关党组织和纪委组成人员及书记、副书记的任免、考核和培训工作,审批市直二级单位新建党的组织,做好对党员的管理教育和新党员的管理教育和新党中审批工作。

6、完成市委交办的其他中心工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,本部门决算仅为市直机关工作委员会机关,无下属二级预算单位。

第二部分2017年度部门决算表

 

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支分别总计164.78万元和178.14 万元。与2016年相比,收、支总计各增加50.28万元和77 万元,分别增长43.92 %和76.14 %。主要是增加补发上年工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计164.78 万元,其中:财政拨款收入164.78 万元,占100 %;上级补助收入0 万元,占0 %;事业收入0 万元,占%;经营收入0 万元,占%;附属单位上缴收入0 万元,占0 %;其他收入0 万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计178.14万元,其中:基本支出177.14万元,占99.43 %;项目支出1 万元,占0.57 %;上缴上级支出0 万元,占0 %;经营支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出0 万元,占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支分别总计164.78 万元和178.14 万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加50.28万元和77 万元,增长43.92 %和76.14 %。主要是补发上年工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出178.14 万元,占本年支出合计的99.43 %。与2016年相比,财政拨款支出增加77 万元,增长76.14 %。主要是补发上年工资增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出178.14 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出162.57 万元,占91.2 %;医疗卫生与计划生育(类)支出6.81万元,占3.9 %;住房保障(类)支出8.76 万元,占4.90 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为182 万元,支出决算为182 万元,完成调整预算的97.88 %。决算小于预算的主要原因是:严格控制日常公用支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出177.14 元,其中:人员经费171.16 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5.98 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0 万元,支出决算为0 万元,完成调整预算的0 %,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0 万元。全年安排单位因公出国(境)团组个,累计0 人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年增加0 万元,增长0 %。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0 万元。主要用于更新一般公务用车(或执法)。

公务用车运行支出0 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0 万元,下降0%。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

3.公务接待费支出0 万元。其中:

外宾接待支出0 万元。主要用于工作发生的外宾接待支出。2017年共接待国(境)外来访团组数0 个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0 万元。主要用于单位部属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2017年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2016年减少0万元,下降0 %。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2017年度一般公共预算整体支出开展了绩效自评。共涉及资金178.14万元,占整体支出预算总额的97.88%。预算整体支出开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价,涉及资金178.14万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)部门决算中整体支出绩效自评结果。

2017年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,整体支出自评得分为97.88分。全年预算数为182万元,执行数为178.14万元,完成预算的97.88%。主要产出和效果:整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了单位的正常运转,促进了我镇事业发展,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。发现的主要问题:个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施:更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,机关运行经费支出5.98 万元,比2016年增加4.61万元,增长35%,主要是有关办公费用价格上涨等。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,政府采购支出总额0.93万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.93万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0 辆,其他用车0 辆;单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映其他用于中国共产党事务的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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