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中共赤壁市委赤壁市人民政府接待办公室单位2017年度部门决算

来源:赤壁市人民政府门户网 发布时间:2018年10月31日 浏览次数:31 打印文章

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、为市委、市政府、市人大、市政协接待安排中央、省、地来我市参观考察、调查研究、指导检查工作的领导和外地、外省来我市横向联系进行公务活动的领导及客人。

2、承接上级在赤壁召开的重要会议及大型活动。

3、完成市委、市政府领导交办的其它各项任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,本部门决算单位为本单位机关,无下属二级预算单位。

第二部分2017年度部门决算表

 

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支分别总计246.93 万元和 246.93 万元。与2016年相比,收、支总计各增加15.6 万元和 15.6万元,分别增加6.74%和 6.74 %。主要增加了专项接待经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计246.93 万元,其中:财政拨款收入246.93 万元,占100%;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0 万元,占0 %;经营收入0 万元,占0%;附属单位上缴收入0 万元,占0 %;其他收入0 万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计246.93 万元,其中:基本支出69.17万元,占28 %;项目支出177.76万元,占72 %;上缴上级支出0万元,占0 %;经营支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支分别总计246.93万元和 246.93万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加15.6 万元和 15.6 万元,分别增加6.74%和6.74 %。主要增加了专项接待经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出246.93 万元,占本年支出合计的100 %。与2016年相比,财政拨款支出增加15.6 万元,增加6.74 %。主要增加了专项接待经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出246.93 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出239.85万元,占97.13 %;外交(类)支出0 万元,占0 %;医疗卫生与计划生育支出2.1万元,占0.85%;住房保障(类)支出4.98 万元,占2.02 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为207.01万元,支出决算为246.93万元,完成调整预算100%。决算大于年初预算的主要原因是预算调增了专项接待经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出246.93元,其中:人员经费60.93 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费8.25万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为131.2万元,支出决算为131.2 万元,完成调整预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算0 万元,占0 %;公务接待费支出决算131.2万元,占100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0 万元。全年安排单位因公出国(境)团组0 个,累计0 人次。。

因公出国(境)费支出决算比2016年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。主要用于更新一般公务用车(或执法)0辆。

公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0万元,下降0%。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

3.公务接待费支出131.2万元。其中:

外宾接待支出7.1万元。主要用于工作发生的外宾接待支出。2017年共接待国(境)外来访团组数12个、来访外宾155人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出124.1 万元。主要用于和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2017年共接待国内来访团组261 个、来宾3826 人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2016年增加7.01万元,增加4.11 %。主要是来访客人较上年增加,经法定程序调整支出预算。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。共涉及资金170.65万元,占项目支出预算总额的96%。所有项目均开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价,涉及资金246.93万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2017年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,整体支出自评得分为93分。全年预算数为249万元,执行数为246.93万元,完成预算的99%。主要产出和效果:整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了单位的正常运转,促进了我单位事业发展,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。发现的主要问题:个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施:更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,机关运行经费支出62.09 万元,比2016年增加7.

79 万元,增长12.55%。主要是有关办公费用价格上涨等。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,政府采购支出总额8.25万元,其中:政府采购货物支出2.55 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0.79万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他用车0 辆;单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映其他用于中国共产党事务的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、行政运行:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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