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咸宁市广播电视大学赤壁分校2017年度部门决算

来源:赤壁市人民政府门户网 发布时间:2018年10月31日 浏览次数:15 打印文章

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算表

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(1)负责处理学校党政群团综合治理等日常行政性事务,同时为招生工作、教学工作和培训工作提供后勤保障;

(2)负责制定各专业的教学计划,教材及学习辅导资料的征订发放工作、落实教学环节,组织日常教学,抓好考务管理工作,强化学籍管理,确保电大的办学质量。

(3)负责做好招生的宣传发动工作、新生的录取招收和学员日常管理工作。

(4)在依托咸宁学院和赤壁市教育局的基础上,大力开展赤壁市中小学教师的综合素质,同时根据社会需求,大力开展各类非学历教育的中短期培训工作,并颁发自办的非学历教育结业证。

(5)完成市委交办的其他中心工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,本部门决算只包括学校机关,无下属二级预算单位。内设4个职能科(室),包括:办公室、教务处、培训处、学生处。

第二部分2017年度部门决算报表

 

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度,咸宁市广播电视大学赤壁分校部门决算实现收入351.97万元,与上年增加12.3 %;完成支出351.97万元,比上年增加12.3%。主要是:增加2014年、2016年调整机关事业单位工作人员基本工资标准政策性增资和调整在职人员住房公积金、上缴管理费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计351.97万元,其中:财政拨款收入351.97万元,占100%;事业收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计351.97万元,其中:基本支出351.97万元,占100%;项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入为351.97万元、支出为351.97万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加38.48万元,增长12.3%。主要是人员经费增加了15.8万,公用经费增加了17万,上缴管理费增加了6万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出351.97万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加38.48万元,增长12.3%。主要是增加2014年、2016年调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费等政策性增资。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出351.97万元,主要用于教育支出(类)351.97 万元,占100%;

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为384万元,支出决算为351.97万元,完成调整预算的99%。决算小于预算的主要原因是:我们严格执行部门预算、严控支出规模,压缩不合理支出,降低学校运行成本。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出351.97万元,其中:人员经费185.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费147.32万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.36万元,支出决算为4.98万元,决算数大于预算数的主要原因:一是我校2017年三公经费预算中公务用车运行维护费预算数为0.17万元,系当时编制预算时系统自动生成,我单位因为疏忽也未另外单列公务用车运行维护费用。二是公务接待同比往年精准扶贫、相关单位交流工作情况等招待有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.37万元,占27.5%;公务接待费支出决算3.6万元,占72.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行费支出1.37万元。其中:

公务用车运行支出1.37万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0.11万元,下降5.3%。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,公务用车频率减少。

3.公务接待费支出3.6万元。

主要用于学校学历培训、工作交流、精准扶贫及接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。2017年共接待33批、300人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2016年增加了2.1万元,增加143%。主要原因:一是招生规模扩大,相关组织教学、考务及迎检工作接待费用增加。二是由于我校是湖北省示范县级电大,兄弟电大来我校学习接待费用有所增加。三是精准扶贫工作的接待费用增加。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

根据年初设定的绩效目标,我单位对2017年度一般公共预算支出开展了绩效自评,自评得分为92分。全年预算数为352.57万元,执行数为351.97万元,完成预算数的99.83%。主要产出和效果:根据单位工作情况,我校为保稳定、保正常运转为根本,认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约,进一步强化财经纪律,规范财务管理,及时保障各项工作有效、顺利开展,并取得了较好的工作成效。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,机关运行经费支出73.5万元,比2016年增加15万元,增长25 %,主要是有关办公费用价格上涨及中小学教师培训增加了11万元等。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,政府采购支出总额19.3万元。按年度预数应编尽编、应采尽采的原则,对当年公用支出应通过政府采购项目的商品,都通过政府采购。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位资产合计297.2万元,其中固定资产 269.2万元,汽车1辆(台)计 12 万元,办公设备等计16万元。所有固定资产均在册登记,严格按市国有资产管理局管理要求管理。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、一般公共预算支出:反映学校的基本支出。主要是学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、广播电视教育:指各部门举办广播电视学校的支出。

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