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赤壁市总工会2017年度部门决算

来源:赤壁市人民政府门户网 发布时间:2018年10月31日 浏览次数:15 打印文章

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

市总工会是全市基层工会组织和产业工会组织的领导机关,在市委和上级工会领导下,围绕党的中心开展工作,其主要职责是:

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针,围绕市委和上级工会的工作部署,确定全市工会工作的指导思想和主要任务,指导全市工会工作。

(二)依照《工会法》、《劳动法》及《中国工会章程》组织和指导全市各级工会全面履行工会的"维护、建设、参与、教育"等社会职能,开展工会各项业务工作。根据下级工会的要求,协商解决有关问题。

(三)对于改革、发展和稳定及有关职工利益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和上级工会反映群众的意愿和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定;做好稳定职工队伍、稳定社会的工作。

(四)指导全市各级工会的建设和改革,指导各基层工会换届选举工作,协助调整配备好工会领导班子,指导和帮助各级工会领导班子搞好思想作风建设;研究制定和组织实施全市工会干部培训规划,指导"三资"企业、乡镇企业和私营企业组建工会工作。

(五)指导各基层工会组织学习建设有中国特色社会主义理论和党的基本理论,进行爱国主义、集体主义和社会主义教育,组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(六)负责全市工会经费收缴、审查、审计和管理工作,研究制定工会兴办实体的有关规划,负责工会企事业发展的指导、协调工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,本部门决算仅为本单位机关,无下属二级预算单位。内设五个部室:

1.组织基层部

2.生产宣教部

3.维权服务部

4.经费审查委员会办公室

5.综合办公室

第二部分2017年度部门决算表

 

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支分别总计172.84万元和172.84万元。与2016年相比,收、支总计各增加17.62万元和24.22万元,分别增长11.35%和16.29%。主要是增加工资及津补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计172.84万元,其中:财政拨款收入172.84万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计172.84万元,其中:基本支出137.04万元,占79.29%;项目支出35.8万元,占20.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支分别总计172.84万元和172.84万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加17.62万元和 24.22万元,增长11.35 %和16.29%。主要增加工资及津补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出172.84万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加24.22万元,增长16.29%。主要是增加工资及津补贴。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出172.84万元,主要用于一般公共服务(类)支出172.84万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为172.84万元,支出决算为172.84万元,完成调整预算的100%。决算等于预算的主要原因是严格执行部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出137.04元,其中:人员经费131.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5.65万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元,支出决算为0.12万元,完成调整预算的100 %,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出与预算相等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.12万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0.12万元。

其他国内公务接待支出0.12万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务接待费支出决算比2016年相等,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。共涉及资金35.8万元,占项目支出预算总额的100%。所有项目均开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价,涉及资金172.84万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,机关运行经费支出5.65万元,比2016年减少1.42万元,减少20%,主要是严格控制日常公用支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。

(三)国有资产占用情况。

我单位固定资产属工会资产,没有国有资产。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、群众团体事务:指群团单位为保障运行所发生的基本支出,如:职工活动支出、维权支出等。

八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。如:财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十一、农林水(类)农业综合开发(款)机构运行(项):反映农业综合开发部门的基本支出。

十二、农林水(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):反映农业综合开发部门的其他支出。

十三、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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