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关于赤壁市2017年预算草案的报告

来源:赤壁市人民政府门户网 发布时间:2017年01月27日 浏览次数:189 【字体: 收藏 打印文章

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1. 关于赤壁市2017年预算草案的报告

2. 2017年一般公共预算收入表

3. 2017年一般公共预算支出表

4. 2017年本级一般公共预算支出预算表

5. 2017年本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

6. 2017年本级一般公共预算税收返还和转移支付预算表

7. 2017年政府性基金收入预算表

8. 2017年政府性基金支出预算表

9. 2017年政府性基金预算转移支付预算表

10.2017年国有资本经营预算收入预算表

11.2017年国有资本经营预算支出预算表

12.2017年社会保险基金收入预算表

13.2017年社会保险基金支出预算表

14.2017年一般债务限额余额预算情况表

15.2017年专项债务限额余额预算情况表

16.关于赤壁市2017年“三公”经费预算情况说明

17.关于赤壁市2017年举借债务情况说明

18.关于赤壁市2017年预算草案转移支付情况说明

 

各位代表:

受市人民政府委托,向大会报告赤壁市2017年预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2017年预算草案

2017年是新一届政府的起步之年。编制好2017年预算,进一步发挥好财政职能作用,对于贯彻落实中央、省和市委的各项重大决策部署,促进全市经济社会发展,具有十分重要的意义。

总体来看,2017年的预算编制和预算管理工作具有如下特点:一是收支矛盾突出。2017年,我市经济仍处于转型升级的攻坚阶段,基本面总体向好,但稳增长、促转型的任务艰巨,财政收入增长面临工业经济增长乏力,结构性减税降费等政策因素,财政增收难度加大;与此同时,财政支出保障逐年增加,既要加快补短板,推进基本公共服务均等化,又要适应新形势,实施精准扶贫,促进创新转型发展,再加上机关事业单位养老保险和工资制度改革、城乡居民医保、低保、教育等民生支出需求刚性增长,地方政府债务还本付息逐年递增,财政收支平衡难度加大。二是预算改革任务重。财政资金统筹整合、盘活财政存量、预算绩效管理、预决算信息公开、政府债务管理、中期财政规划等等,任务十分艰巨。三是规范管理要求更高。全面贯彻实施新预算法及其实施条例,落实市委、上级财政部门的工作要求以及市人大的预算审查决定决议,都对进一步规范预算管理提出了更高的要求。

基于以上形势,2017年财政预算编制指导思想是:全面贯彻落实中央、省及市委的决策部署,围绕打造实力赤壁、创新赤壁、绿色赤壁、开放赤壁、幸福赤壁的奋斗目标,准确把握经济发展和财政收支新形势,深化“放、管、服”改革,调整和优化财政支出结构,重点保障民生支出、政策支出和重大建设项目支出,从严从紧控制“三公”经费等一般性支出;深化部门预算改革,推进中期财政规划和部门滚动规划预算管理;深化供给侧结构性改革,推进财政支持经济发展方式转变,支持培育和壮大市场主体;深化预算执行管理改革,推进财政项目资金整合统筹,盘活存量资金,加快预算执行进度;强化预算刚性约束,加强预算绩效管理,推进预算公开透明,提高财政资金使用效益。

预算编制的基本原则:一是厉行节约,收支平衡;二是稳中求进,提升质量;三是优化结构,保障重点;四是规范管理,提高绩效。

(一) 一般公共预算

 ——收入预计

2017年,全市地方一般公共预算收入预计为204100万元,增长9%。其中:地方税收收入138500万元,增长12.1%;非税收入65600万元,增长3%。

——支出预计

全市一般公共预算支出374300万元,与2016年基本持平(2016年含上年结转支出21019万元)。其中:

1. 一般公共服务支出57500万元。主要是保障行政机关和事业单位正常运转,提高公共服务水平。

2. 公共安全支出13900万元。主要是保障公安部门基本运转、能力建设,支持消防设施建设。

3. 教育支出63850万元。主要是教师工资、义务教育新机制、助学金、免学费等资助体系以及农村义务教育薄弱学校改造等支出。

4. 科学技术支出6080万元。主要是支持高新技术企业以及创新能力发展等专项支出。

5. 文化体育与传媒支出6130万元。主要是支持羊楼洞明清古街修复,图书馆、文化馆、体育馆、乡镇文化站免费开放,送戏下乡等文化事业和产业发展;支持农村智能应急广播网、云上赤壁等运行及建设支出。

6. 社会保障和就业支出52650万元。主要是养老保险基金缺口托底,促进创业就业,落实优抚救济等政策。

7. 医疗卫生与计划生育支出33610万元。主要是支持医药体制改革,落实基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、人民医院内科大楼改扩建、医疗保险、计划生育奖励、食品药品监管等支出。

8. 节能环保支出16520万元。主要是支持环境监管能力建设、节能减排及污水处理、垃圾焚烧处理、化解过剩产能等支出。

9. 城乡社区支出5830万元。主要用于城区基础设施维养护、道路清扫保洁、垃圾清运、园林绿化等。

10. 农林水支出73320万元。主要是现代农业发展、农机购置补贴、农田水利基础设施建设、精准扶贫、农业综合开发、村级公益事业建设“一事一议”财政奖补、涉农金融发展等支出。

11. 交通运输支出16060万元。主要用于公路建设、养护、管理等。

12. 资源勘探信息等支出2800万元。主要是支持中小企业发展。

13. 商业服务业等支出3520万元。主要是电子商务、旅游产业的投入。

14. 国土海洋气象等支出2080万元。主要用于土地开发整理、建设用地节约集约利用评价规划编制、地质灾害防治、低丘岗地改造项目灾毁修复等。

15. 住房保障支出13800万元。由于保障性住房建设阶段性趋缓,专项资金预期减少。

16. 粮油物资储备支出2300万元。主要是补充储备粮准备金、储备粮利费补贴等。

17. 预备费安排1000万元,占本级当年一般公共预算支出的0.3%,符合法定要求(1%-3%)。

18. 债务付息支出3000万元。主要是未到期的地方政府债券按期付息支出。

19. 其他支出350万元。主要是预留援疆、援建(建始县)支出。

——平衡预计

总来源405300万元。其中:一般公共预算收入204100万元,上级补助收入187400万元,预计地方政府新增债券收入10000万元,上年结转3800万元。

总支出405300万元。其中:一般公共预算支出374300万元,政府债务还本500万元(历年世界银行、亚洲银行、日本协力银行贷款),上解上级支出30500万元。

收支相抵,预计当年收支平衡。

(二)政府性基金预算

2017年,全市政府性基金预算收入预计为43600万元(其中,土地使用权出让收入预计39000万元),上级补助收入预计26200万元(主要是基本农田土地开发整理项目),总来源为69800万元。总支出69800万元。当年收支平衡。

    (三)国有资本经营预算

收入、支出均为220万元,收支平衡。

(四)社会保险基金预算

2017年,社会保险基金预算收入预计126026万元,其中:参保人员缴费收入72791万元。支出预计141630万元,收支相抵,当年超支15604万元,年末累计结余22013万元。

二、2017年部门预算草案

(一)部门预算人数

2017年,全市97个部门169家行政事业单位实有人数17954人,其中:在编在岗11120人,离退休5158人,改非、内退445人,其他人员1231人。比2016年增加市委巡查办、产品质量检验检测中心、工商局(职能下划)和质监局(职能下划)4个部门。

(二) 部门收入预算

 按照财政部统一规定的口径,结合2016年预计完成数(含上级转移支付及专项资金),充分考虑政策变化等因素后,2017年部门总收入预算安排428829万元。其中:

1. 财政拨款111355万元,主要是本级财政安排的拨款。其中,人员公用经费、专项经费拨款79923万元,纳入预算管理的非税收入拨款31432万元。

2. 政府性基金5163万元,主要是国土部门从土地收益、住建部门从城市基础设施配套费、污水处理费中安排的收入。

3. 教育收费纳入财政专户管理3603万元,《财政部关于印发政府非税收入管理办法的通知》(财税[2016]33号)明确教育收费纳入财政专户管理。

4. 陆管委、广电局、卫计局、住建局、官塘驿林场等有经营业务的部门安排的经营收入50720万元。

5. 上级补助收入147461万元。

6. 各部门(单位)预计项目支出结转及其它收入110527万元。

(三)部门支出预算

2017年部门预算总支出为428829万元,其中:

1. 基本支出125838万元,包括人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和日常公用支出三个部分。

2. 项目支出143217万元,主要是行政事业单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标安排的支出。

3. 上级转移支付安排的项目支出140753万元。

4. 经营支出18539万元,主要是卫生和计划生育系统、官塘林场的经营支出。

5. 对附属单位补助支出安排482万元,主要是电视台、商务局、供销社、官塘驿林场等单位对所属二级单位安排的支出。

根据汇总结果,全市部门预算收支平衡。

    三、确保预算目标实现的措施

2017年,我们将认真贯彻中央、省和市委、市人大的各项决策部署和工作要求,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,围绕上述预算目标,进一步加大落实积极财政政策的力度,进一步加快推进财税体制改革,进一步加强财政预算管理,努力完成全年财政收支预算。

(一) 以转型升级为引领,财源培植能力实现新提升

     进一步提升财政资金支持产业发展的精准性和有效性,加大产业发展专项资金的统筹力度,做大做实产业投资引导基金,带动更多社会资本助推产业转型升级。推进供给侧结构性改革,落实结构性减税政策,从供给侧和需求侧两端发力,支持消化库存和过剩产能,降低企业成本,增加有效供给,促进企业发展。清理各种不合理的收费,营造公平的税负环境,切实降低企业税费负担,着力培育新的经济增长点和财源增收点。

(二)以财税改革为契机,组织收入水平实现新提升

针对“营改增”后税收征管方式转变,从规范管理挖潜力、抓收入。一是强化征收部门目标责任,及时分解收入计划,努力保证收入均衡入库。二是构建综合治税机制。建立税收保障工作部门联席会议制度,统筹协调,推进“财税库银”联网,实现信息共享,财政部门在拨付项目工程资金、企业奖励性资金时,以票控税,凭票拨款,强化税收源头管控,形成社会综合治税合力。三是加强对重点税源监控。全面摸清市属规模以上企业的税源底数,做好重点企业经济指标和生产经营分析,科学测算收入规模,优化收入结构,实现总量、质量双提升。四是加大税收欠缴、漏缴等稽查力度。同时,要加强政府非税收入管理,实行分类分级管理,建立涉企收费监管机制,坚决遏制各种乱收费行为,按照新的《政府非税收入管理办法》规定,各执收执罚部门要加大征缴力度,加强罚没财物及时缴库,做到应收尽收,应缴尽缴。

(三) 以改善民生为根本,社会保障层次实现新提升

    继续支持教育事业发展,支持就业和社会保障工作,扎实做好机关事业单位职工养老保险制度改革。支持城乡居民医疗保险并轨,落实城乡居民医疗保险、人均基本公共卫生服务经费财政补助标准提标扩面。支持做好社会救助和社会福利,继续落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,高龄老年人免费乘车补贴和生活补贴,加快推进保障性安居工程。积极落实村级公益事业“一事一议”财政奖补政策,推进美丽乡村建设。积极落实各项强农惠农富农政策,推进精准扶贫攻坚行动。支持文化软实力建设,聚焦羊楼洞明清古街修复和保护等重大文化基础设施建设,增强公共文化服务保障能力。

(四) 以绩效理财为目标,现代预算改革实现新提升

    探索中期财政规划管理,提高预算编制水平。加快预算支出进度,统筹项目资金使用。严格执行公务卡强制结算目录,提高公务卡使用效率,减少现金提取和使用,切实增强财政财务管理水平。进一步规范预算调整,增强预算刚性约束。进一步优化政府采购流程,推进政府购买服务。稳步推广运用政府和社会资本合作(PPP)模式,创新融资方式,为重大项目提供资金保障。继续清理财政结余结转资金,有效盘活财政存量资金。继续加强政府债务管理,积极化解置换政府存量债务,防范政府债务风险。全面推进预算绩效管理改革,扩大绩效评价范围和规模,加大对重点项目支出的绩效评价,强化绩效评价结果与预算安排的有机结合,逐步将绩效管理覆盖所有预算单位和所有财政资金,切实提高财政资金使用效益。

(五) 以财经纪律为准绳,财政管理水平实现新提升

    认真执行新预算法及其实施条例,以法治思维引领财政工作,牢固树立预算法治意识。继续推进财政信息公开,促进财政预决算和“三公”经费公开工作制度化、规范化、常态化,自觉接受人大、政协和社会各界的监督。继续加大财政监督检查力度,对财税政策执行、财政资金使用、会计核算、国有资产管理等开展会计监督检查,选择部分部门和行业开展部门预算执行和财务收支情况检查,规范行政事业单位内控机制,强化责任追究,切实维护财经纪律、规范财经秩序。

各位代表,新起点赋予新使命,新目标激发新跨越!2017年,我们将在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,更加自觉地接受法律监督、民主监督和社会监督,以奋发进取的精神,求真务实的作风,扎实有力的举措,履职尽责,注重实干,开拓创新,为我市“转型升级、绿色崛起”和全面建设实力、创新、绿色、开放、幸福赤壁而努力奋斗!

 

 

关于赤壁市2017年“三公”经费预算情况说明

2017年各部门按照只减不增的原则编制“三公”经费预算,严格执行修订后的会议、培训等经费管理办法,从严控制因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费、会议费等支出,格控制楼堂馆所建设和机构编制。完善公务支出管理制度,加强公务支出管理。

2017年赤壁市“三公”经费预算为2619万元,比2016年“三公”经费预算数2779万元下降160万元,下降6%。

一、公务接待费1386万元,与2016年预算数基本持平;

二、因公出国出境经费预计27万元,主要是为促进我市茶产业发展,与“一带一路”沿线国家和地区的经贸往来及欧美国家文化交流增加的预算。

三、公务用车运行维护经费1386万元,比2016年预算数下降1%;

四、公务用车购置经费99万元,根据公车改革的相关规定,同意市委巡察办购置公务车1台、民政局购置业务工作专用车2辆,残联购置业务工作专用车1辆。

三公经费”是行政事业经费支出的重要组成部分,近年来,按照上级部门关于厉行节约有关要求,我市认真履行财政监督管理职能,努力做好“三公经费”控制压缩工作。

 

关于赤壁市2017年举借债务情况说明

根据国发[2014]43号文件的规定,地方政府举借新债须通过省政府统一发行债券的方式进行。

2017年我市计划债券收入128959万元,其中置换债券106959万元,新增债券22000万元。

一、置换债券106959万元,其中公开置换27209万元,主要是城投公司、公路局、赤壁一中等应付工程款及历欠款。定向置换79750万元。定向置换分别为国家开发银行66280万元,农业发展银行12970万元,农村商业银行500万元。

二、新增债券21530万元。主要安排用于加大对保障交通、水利、城市公益性基础设施建设等项目支出。

 

关于赤壁市2017年预算草案转移支付情况说明

2017年的预算草案,是在概算2016年预算执行情况及预测2017年收支政策的基础上预计的,预计2017年上级各项转移支付收入223152万元,其中,一般公共预算中的转移支付收入为212455万元;政府性基金预算中的转移性收入为10697万元。一般公共预算中的转移支付212455万元由返还性收入14930万元、一般性转移支付116180万元、专项转移支付81345万元构成,专项转移支付收入81345万元主要有教育5600万元、社会保障和就业16500万元、医疗卫生与计划生育4000万元、节能环保3500万元、农林水23000万元、交通运输18510万元、住房保障7600万元、其他专项2635万元。政府性基金预算中的转移性收入76158万元,其中政府性基金转移收入10697万元,上年结余收入2163万元,地方政府专项债务转贷收入63298万元。政府性基金转移收入10697万元构成,社会保障和就业522万元、城乡社区7563万元、农林水专项1163万元、交通运输400万元、其他专项1049万元。

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