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关于赤壁市2014年政府预算执行情况和2015年政府预算草案的报告

来源:赤壁市人民政府门户网 发布时间:2015年02月03日 浏览次数:592 【字体: 收藏 打印文章

 

一、2014年政府预算执行情况

2014年,面对国家宏观经济“调速换档”,政策性减收增支等困难,在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,全市上下坚持稳增长、促转型、惠民生,“转型升级、绿色崛起”开局向好,财政收支和监管工作克难奋进,取得成效,预算执行结果总体较好。

——公共财政预算

公共财政预算收入157547万元,为预算的100.0%,增长20.1%;上级补助(上解)等净收入152369万元。公共财政预算支出309916万元,为预算的105.1%,增长7.5%。公共财政预算收入加上上级补助净收入与公共财政预算支出相抵,当年收支平衡。

——政府性基金预算

总收入113567万元,下降17.0%。其中:政府性基金收入91993万元,为预算的203.7%,下降25.3%;上级补助收入21574万元。政府性基金支出113567万元,下降17.0%。政府性基金预算收入加上上级补助收入与政府性基金支出相抵,当年收支平衡。

——国有资本经营预算

收入、支出均为130万元,为预算的100%,当年收支平衡。

——社会保险基金预算

总收入80955万元,为预算的108.2%,增长17.2%。其中:参保人员缴费收入47544万元,增长2.5%;财政补助收入31154万元(机关事业养老保险没有纳入上级财政补助范围),增长16.7%;利息收入1388万元,增长33.9%。总支出86292万元,为预算的120.3%,增长30.5%。收支相抵,当年超支5337万元,年末累计结余43837万元。

二、2014年预算执行及管理工作的主要做法

2014年,政府预算执行克服政策性减收增支等不利因素影响,财政收入规模保持增长,各项重点民生支出得到保障。

(一)全力组织财政收入

2014年,受宏观经济下行压力传导,我市招商引资难度加大,新增财源见效趋缓,财税部门多措并举,克难奋进,全力组织财政收入。

明确责任。年初,征管部门细化收入任务,分解落实到税种;加强部门协作,通力协税护税,确保应收尽收。强化征管。坚持依法治税,依托综合治税机制,采取提前介入、全程监控、适时清缴等方式,强化大宗税源跟踪征管;积极开展纳税评估和专项检查。税务部门纳税评估101户,入库1196万元,专项检查44户,入库4921万元。加强非税收入入库管理。开展非税收入票据稽查清理,严格“收支两条线”管理,确保非税收入足额入库,为实现收入目标奠定基础。

(二)全心服务经济发展

助推经济结构调整,扶持重点产业、项目建设。通过政府性基金(土地出让收入等)安排50134万元,强力推进经济开发区和“产城一体”基础设施建设;争取产业基金和县域调度资金20300万元,帮助56家中小企业缓解融资难;安排1300万元,兑现18个工业项目财税扶持政策;争取专项资金1284万元,助推工业企业淘汰落后产能、调整产品结构;安排2000万元,扶持羊楼洞茶业股份有限公司做大做强;安排400万元,奖补新建茶园和晒场建设,支持茶产业发展。落实优惠政策。安排11298万元,支持“四个基地”建设,扩大工业经济增量。其中,中部地区应急安全产业基地建设405万元、华中地区现代物流基地建设10293万元、华中地区休闲旅游度假基地600万元。发挥杠杆效应,盘活资金存量。全年累计统筹调度政府性间歇资金周转发生额67亿元,用于政银存贷互动,金融机构余额存贷比首次突破60%,新增存贷比达108.0%;筹措资金96543万元,用于城投公司、诚信担保公司等重点平台运转;争取上级专项资金615万元,用于企业技术改造和支持担保公司发展。

(三)全民共享发展成果

2014年,全市民生事业投入255067万元,占公共财政支出的82.3%,全年新增财力12791万元,全部用于民生领域。

健全社会保障体系。全年社会保障支出102818万元,比上年增加13840万元。推动城乡协调发展。全年发放各类惠农补贴资金6179万元,6.7万农户受益;争取7260万元,用于高产农田土地整理及低丘岗地改造;安排2465万元,完善“以钱养事”机制,推进村级公益事业“一事一议”财政奖补项目建设。安排政府债券1557万元,用于重点道路建设;安排200万,用于乡村道路建设维护。支持社会事业发展。安排1767万元,用于基本药物制度及药品零差率销售改革;安排200万元,用于我市行政村智能应急广播网建设;安排330万元,用于实施农村网格化服务管理。办好“十件实事”。安排600万元,用于陆水湖环境综合治理;安排834万元,用于城东污水处理厂建设;争取资金3599万元,用于病险水库除险加固及中小河流治理;安排资金3869万元,用于我市保障性安居工程、城市棚户区改造;发放廉租住房补贴322万元,2015户4827人受益;安排753万元,用于农村危房改造,1004户农户受益。落实机关事业单位人员增资政策。在年初预算不足、资金缺口大的情况下,争取上级补助6512万元。

(四)全面提升财政管理绩效

以建立现代财政制度为目标,推进财政管理机制创新。

强化预算管理。建立了预算指标管理系统和专项资金项目库,制定了全口径的部门预算编制办法,在部门预算编制中体现“民生”、“发展”、“节约”三大特点。严格管控“三公”支出。出台了赤壁市党政机关公务接待和会议费、培训费、差旅费等管理办法,各单位首次单独编报“三公”经费支出预算,实行“三公”经费支出月报制度。2014年“三公”经费支出比上年下降19.2%。加快推进预算绩效管理改革。对2013年的53个项目实行绩效评价,涉及金额6.3亿元,占年度公共财政支出总额的21.9%。稳步推进财政预决算信息公开。2014年,全市部门预算公开单位达到43家,比上年增加32家;进一步细化公开内容,有64家单位公开了“三公”经费预算。同时,上网公开财政专项资金56项,资金60767万元。加强投资评审、政府采购监督管理。2014年,完成财政投资项目评审173个,净审减金额7286万元,平均审减率13%;完成政府采购43244万元,比预算节约资金5513万元,节约率11.3%。强化财政监督职能。在全市开展“五管一治”专项治理,力度大、范围广,查出违规金额1726万元,目前正在有序整改。

(五)全方位接受社会各界监督

进一步强化依法理财意识,主动接受人大的法律监督,广泛听取社会各界的意见、建议,采取切实有效的措施,规范理财用财行为,提升政府预算约束力。

认真落实人大审议意见、代表建议和政协提案,维护人大及其常委会法定监督职能。将市人大常委会对部门预算审查意见和政协委员建议逐条列入2014年部门预算编制。加强项目支出预算管理,对项目进行重新梳理,推进项目绩效管理,对金额在50万元以上的项目,要求编制和报送绩效目标,实行绩效考核;细化预算编制,增加“三公”经费预算表,统一编报口径,详细解释说明有关科目;突出人大代表和政协委员关注的陆水湖环境综合治理,新增投入312万元。全程接受监督。市人大提前介入2014年部门预算编制工作,组织专家对各部门预算进行审查。对市人大常委会审议的部门预算编制不合规的6家单位,重新编制了部门预算,最终增减、优化项目15个,调减部门预算1128万元。及时报送信息,自觉接受各方监督。严格按市八届人大四次会议批准的政府预算执行,按月向人大常委会和相关部门报送政府预算收支情况,并按市人大常委会对上半年政府预算执行情况的审议决定,对政府预算执行中存在的问题逐一加以整改。在预算调整上,除市委重大决策需要外,原则上不追加预算,严格控制超预算、超范围的支出项目。因客观情况及政策变化,需要调整、终止、变更的支出,按规定向人大申报,经人大审批同意后再执行。

各位代表,2014年预算执行情况总体平稳,但在财政收支管理等方面还存在一些需要进一步研究的问题。一是支撑财政收入持续高位增长的难度加大,财源结构不尽合理,市场主体有待进一步做大做强,产业体系有待完善优化。二是地方可用财力支持发展能力不强,政府预算保障水平有限。三是支出结构有待进一步优化,单位增支压力有待协调化解。四是单位日常支出仍有进一步规范的空间,财务管理、会计核算工作有待进一步加强。对此,我们将虚心听取各位代表的意见和建议,认真研究措施,努力加以解决。

三、2015年政府预算安排建议

预算编制的指导思想是:贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和市委的决策部署,围绕强而优中等城市建设目标,优化政府预算支出结构,严控“三公”经费和一般性支出,保基本、保运转、保民生,服务“四个基地”建设,促进转型升级、绿色发展战略实施;加强预算执行和绩效管理,强化预算刚性约束和综合监管,防控化解政府债务风险。

预算编制的基本原则:巩固基本支出,保障民生支出,增加发展支出,预留改革支出。

——一般公共预算

一般公共预算收入179610万元,增长14.0%;上级补助(上解)等净收入140577万元。一般公共预算支出320187万元,增长3.3%。一般公共预算收入加上上级补助净收入与一般公共预算支出相抵,收支平衡。

——政府性基金预算

总收入57000万元,下降49.8%。其中:政府性基金收入41700万元,下降54.7%;上级补助收入15300万元。政府性基金支出57000万元,下降49.8%。政府性基金预算收入加上上级补助收入与政府性基金支出相抵,收支平衡。

——国有资本经营预算

收入、支出均为150万元,增长15.4%,收支平衡。

——社会保险基金预算

总收入84926万元,增长4.9%。其中:参保人员缴费收入48957万元;财政补助收入33801万元;利息收入1221万元。总支出90650万元,增长5.1%。收支相抵,当年超支5724万元, 年末累计结余38113万元。

四、完成2015年预算任务的主要措施

2015年是全面贯彻落实党的十八届四中全会精神的开局之年,是“十二五”规划的收官之年。为确保全市经济社会发展目标的落实和年度预算任务的完成,必须科学谋划、改革创新、开源节流、倡俭治奢。

(一)保基础,壮大财力财源

发挥财政职能作用,促进经济稳中求进、稳中向好。坚持突出重点。筹措资金4000万元,设立“四个基地”发展基金和中小企业应急循环基金,统筹县域经济调度资金、重大产业发展基金等各项资金,支持“四个基地”建设,服务产业转型升级,改造提升传统工业、培育壮大高新产业、加快发展现代农业。探索运用财政贴息、奖补等扶持措施。大力支持招商引资提质增效和企业自主创新、自我发展,扶持小微企业做大做强;发挥财政资金引导示范、辐射作用。支持“助保贷”等金融产品创新,激励银行信贷投放,激活民间资本,培育新的经济增长点。开展政府与社会资本合作(PPP)模式试点,增加政府公共产品和服务供给能力,促进财政增收。认真落实结构性减税政策。继续清理规范收费项目,加快构建有利于转方式、调结构、促转型的财税体制机制,增强经济发展内生动力和活力。

(二)保民生,优化支出结构

财政支出重点向与人民群众生活直接相关的民生领域和经济发展的重点领域倾斜。不断夯实社保后续支付保障能力。扎实推进养老保险并轨,大力做好社保基金征缴,争取上级补助,增加对社保配套投入,促进收支动态平衡。支持教育惠民工程。改善办学条件,为学前教育发展提供有力支撑。支持深化医药卫生体制改革。巩固基本药物制度,完善药品零差率补偿政策,推进公立医院综合改革。加快保障性安居工程建设。加大保障房和农村危房改造投入,切实解决困难群众的住房难问题。全力巩固农业基础地位。及时发放各项惠农补贴;按照每个村5万元、每个社区10万元的标准,落实惠民资金,专项用于为村民、居民办实事,增强村(社区)服务基层、服务群众能力;安排资金3500万元,引导多渠道筹措资金支持“美丽乡村”建设;坚持“政府主导、部门支持、社会参与”的原则,积极争取国家和省级项目资金,加快推进“绿满赤壁”行动。支持实施更加积极的就业政策,促进创业带动就业。重点保障市委重大决策、规划项目和为民办实事工程的支出需求。

(三)保安全,强化财政管理

深入推进财政转型创新,强化财政科学化、精细化、法治化管理。继续深化国库集中支付制度改革。推行“公务卡”改革试点,退还单位会计核算权,实现乡镇国库集中支付全覆盖。扎实推进预算信息公开。按要求扩大部门预决算公开范围,推进“三公”经费公开,主动接受人大、审计监督,自觉接受社会各界监督。扎实推进预算绩效管理改革。强化绩效目标管理和绩效预算编制,规范绩效目标的申报和审核,大力推进绩效评价,推进绩效管理与预算管理的有效衔接,提高财政资金使用效益。加强债务管控。严格举债审批,控制债务成本,优化债务结构,增加偿债基金预算安排,确保政府性债务规模良性可控,防范和化解政府债务风险。清理、压缩结余结转资金。对确认属于已无法实施或不需要支出的结余资金,收回统筹安排。

(四)保运转,规范财经秩序

以贯彻落实《八项规定》,纠正“四风”、加强惩防体系建设为契机,严肃财经纪律,加强监督检查,强化风险管控。进一步完善规范预算体系。体现新《预算法》要求,编好一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算“四本预算”,为预算审查监督打好基础。增强刚性约束力。强化预算法定意识,按照“先预算后支出、无预算不支出、无支出不行政”的原则,严控年中预算追加,切实增强预算约束力。控减“三公”经费。贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”的规定,坚持勤俭节约办一切事业,进一步压缩“三公”经费支出。加强源头监督。不断完善和认真执行财政财务管理制度、行政事业单位内部控制规范,进一步规范财政资金拨付程序,加强对财政资金分配、拨付、使用、管理等环节监督,保证财政资金安全。创新监督方式。将监督工作从“重查轻改”转向检查与整改、建章建制并重上来,不断规范用财行为。继续开展“五管一治”,扎实开展全市机关事业单位“吃空饷”、虚报冒领工资等专项治理行动,严肃财经法纪。

(五)保效能,提升服务水平

建设一支“忠诚、廉洁、精明、高效”的干部队伍,是全面完成全年财税工作任务的根本保证。加强思想建设。深入学习贯彻党的十八届三中、四中全会和赤壁市委八届四次会议精神,真正把智慧和力量凝聚到市委对财税工作的各项部署和要求上来。加强作风建设。巩固党的群众路线教育实践活动成果,坚持群众至上,落实各项服务承诺,简化资金拨付程序,优化工作流程,畅通办事渠道,推行“一口受理”,实行“限时办理”。认真执行乡镇财政专管员制度,加强乡镇财政就地就近监管平台建设,实现服务全覆盖。加强能力建设。创新干部培训教育形式,举办政策和业务培训,促进干部队伍综合素质和能力提升。加强廉政建设。坚持勤政为民、廉洁奉公,落实党委主体责任,建立健全惩治和预防腐败体系,确保财政资金、人员安全。

各位代表,新的一年,财政工作任重责大。我们将在市委的正确领导下,主动接受市人大及其常委会的法律监督和政协的民主监督,“明大局、精理财、乐奉献、敢担当”,坚持解放思想,进取创新,增强战略定力,加快内涵发展,努力完成各项预算任务,为加快我市强而优中等城市建设作出更大的贡献。

赤壁市2015年一般公共预算收入支出表

赤壁市2015年政府性基金预算收入支出表

赤壁市2015年国有资本经营预算收入支出表

赤壁市2015年社会保险基金预算表

赤壁市2015年一般公共财政预算支出功能分类情况表

赤壁市2015年一般公共财政预算支出经济分类情况表

赤壁市2015年财政预算表中相关名词

赤壁市2015年政府预算公开情况说明

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